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南京XXXX有限公司
关于外购、外协加工的管理规定
NJSC/GL-2012-WX01
为加强对外购件采购、外协加工工作的管理，进一步理顺各种关系、明确各部门职责，把外购、外协加工工作做得更好，经公司研究，对外购、外协加工工作做出如下管理规定：
1、项目部负责及时向技术质量部、生产部、采购部（办公室）下达任务书（包括图档、要求）。
2、技术质量部负责图纸审核、工艺编制及材料备料单、外购件采购清单的编制。并及时将材料备料单、外购件采购清单发给采购部（办公室）；把由我公司自己加工的零件的图纸、工艺卡打印、发放给生产部。
3、采购部（办公室）负责根据技术质量部提供的材料备料单、外购件采购清单，安排核对库存，填写采购申请单。采购申请单须注明品名、规格、数量、价格、供货厂家等，报总经理审批后进行采购。如审核后，对技术质量部提供的材料备料单、外购件采购清单进行了调整、修改，采购部负责及时书面（发邮件）通知技术质量部；技术质量部根据调整结果，重新复核由我公司自己加工的零件项目，补发或收回被调整零件的图纸、工艺卡，防止重复多做或遗漏。
4、生产部根据生产需要，对需要送出去外加工的零件，须提前填报“委外加工申请单”（写明零件名称、图号、数量、材料、加工单价、工时或重量、交货期、加工单位、加工要求等），经技术部审核，报公司领导批准。委外加工申请单一式四份，生产部、材料库、办公室、外协单位各一份。
5、外协管理职能部门负责联系外协单位。
6、材料库负责依“委外加工申请单”发外加工材料，生产部根据需要安排人协助。外协单位收货人在出库单回执联上签收，回执联交材料库保存。
7、外购件、外加工零件加工完成后，交半成品库验收。外加工零件送货时需附“外加工结算清单”（写明零件名称、图号、数量、材料、加工单价、工时或重量、加工费等）。生产部仓库保管员负责当场验收品种、数量。外协管理职能部门负责填写送检单，通知检验员进行质量检验，检验员须按规定及时检验、做好检验记录，并将检验结果抄写在送检单上交收货仓库。检验合格的外购件、外加工零件交仓库保管员入库、生产部安排后续生产。
8、对检验不合格的外购件、外加工零件，须当场做好标识、隔离存放，并当场填写不合格品处置单报技术质量部处理。技术质量部须及时到现场处理，并将处理意见填写于不合格品处置单，报公司领导审批。处置单一式三份，技术质量部、办公室、外加工单位各一份。有关外加工件的质量问题，由技术质量部负责与外协单位沟通，生产部配合。
9、外协单位的外加工结算清单须经仓库保管员、检验员、生产部签字核对后交技术质量部审核，报总经理批准。外加工结算清单一式四联，存根、办公室（外协管理职能部门）、财务部（先交仓库登记保存，月底汇总后交财务部）、外协单位各一联。
10、外购件供货单位结算货款、外协单位结算加工费时，需提供对账单（结算汇总单）、每次的外加工结算清单（对于外加工单位）、思创公司签收的单据，交外协管理职能部门审核，报总经理审批。发票须经仓库保管员、外协管理职能部门、技术质量部领导签字，报总经理批准后，财务方可结账付款。
11、主要材料、外购件，必须定点采购。材料、外购件供货定点单位及外协加工单位须经技术质量部、采购部门、生产部研究，报总经理批准确定，并在财务部备案。任何部门不得擅自改变供货单位、外协加工厂家。
本规定自发布之日起执行。
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2014.8.21.
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