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总务处工作职责
总务处主要职责：财务、总务、基建、校产管理、综合服务、卫生等 具体职责：
1、负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。
2、负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策；进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。
3、负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。
4、负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用。
5、负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。
6、对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。
7、负责服务工作，为全校师生的工作、学习、生活做好服务工作。
8、负责校园卫生的监督工作和公共场所的卫生保洁工作。
9、完成领导交办的其他相关工作。
总务处主任岗位职责
1、总务处主任对校长全面负责，主持总务处日常管理工作。
2、坚持全面贯彻党和国家的方针、政策、法规、法令，执行校长的各项决议。加强后勤队伍建设，确保服务质量。
3、负责制定完善各项规章制度，报校长批准后全面实施；形成运转灵活、高效优质的后勤服务保障体系。
4、制定本部门并组织下属制定学年、学期工作计划并负责实施；做好部门学期、学年工作总结，向校长汇报。
5、主持召开部门周工作例会，分析现状、研究对策、明确任务、制定措施，协调下属工作。
6、严格部门现场办公制度，发现问题，提出改进措施，及时解决。
7、负责保卫部门工作管理。维护校园正常的工作学习秩序，确保师生和校产的安全。
8、负责物品采购与校产管理。物品采购按计划操作，履行申请——报批——采购——入库核实登记程序，杜绝进货渠道不明、以次充优现象发生。每学期进行一次校产核实、登记，确保校产专人专管，帐物相符。
9、负责校园绿化、美化、净化管理，为师生营造良好生活环境。
10、坚持任人唯贤、知人善用原则，严格管理人员学年任免制，负责向校长提出管理人员和后勤职工聘任或解聘的建议。
11、负责对校园设施和校产的定期检查与及时维修。
12、加强政治业务学习，提高政策和业务水平，创造性、高效率的设计与开展工作。为人表率，廉洁自律，恪尽职守，真诚奉献。
13、做好财务管理工作。带头遵守财务制度和财经纪律，坚持原则，勤俭节约，开源节流，不断积累资金，努力改善办学条件。
后勤工作管理暂行规定 财务管理
1、学校各项经费的收支,应由主管财务工作的领导统一审批,其他任何人的审批,会计出纳均有权拒绝执行。
2、学校的各项经费，应本着“专款专用”的原则办理。
3、按要求做好预算工作,每年11月份前,由各科室、教研组将次年的全年预算报校长审批，按预算安排开支。
4、请购与报销，要严格按下列规定办理： 1）、未经请购（即事先未征得有关领导同意并填写请购单的情况）或已请购，但未经领导批准的发票，一律不报销。2）、报销的发票，如属转帐支票，则应在背后有经手人及主管人签字；凡有会计签字，报销发票上所涉及的物资便属固定资产，保管人员应随附固定资产增。3）、未经批准的差旅费，财会人员有权利拒付或报销。
4）、出差借支的差旅费，须在出差结束一周内报销前帐不清，后帐不报。5）、凡用公款购买的图书及各科教学参考资料，属学校图书室藏书，教职工可借阅使用，但不能作为私人所有。
6）、教职工私人不得向学校借用公款。5．货币资金的管理： 1）、现金的管理：
①、学校一切现金款项的收入，均须经过财务出纳；不论金额大小，出纳应给交款人开出收款凭据，并及时送存银行。其它任何部门或个人，不得另立外帐，随意收支。
②、遵守现金使用范围。现金的支付限于：支付给职工的工资、奖金、津贴；支付给个人的劳动报酬；出差人员随身携带的差旅费；小于壹仟元的零星支出及国家规定的其他现金支出，其他开支必须通过银行转帐支付。
③、遵守库存现金限额：为了保证库存现金的安全及使用，结合学校实际情况，库存现金不得超过1000元。
④、支付现金必须经过严格审核，按学校报销制度办理。不符合报销手续的支出，财务人员有权拒绝报销。
⑤、不得坐支现金收入，学校各项收入的现金，必须交到财务部门，由出纳送存银行。需要支付现金，再从银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付。
2)、转帐支票的管理：
①、凡购买物品及其他达到支票金额起点的费用开支，一律用支票支付。②、支票由财务部门签发，领用时要办理领用登记手续，报销时要办理注销手续，并定期检查校对，发现问题及时追查。使用支票后一般应在5日内报销，特殊情况需要用空白支票时，须经领导批准，使用人对经管支票要妥善保管，否则，造成的一切后果由个人承担，如因特殊情况领用支票未用，应先交回财务部门，需要时重新领用。
③、财务出纳员要妥善保管好支票，不准签发空头支票和远期支票。
④、银行帐必须每月校对，并编制余额调节表保证帐帐相符，帐款相符，如有不符要即时与银行查对清楚。
财务处出纳员工作职责
1、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。
2、确保各项收入及代收费及时入帐。
3、严格现金收、付款手续，坚持每日将收入的款项上交银行，不得“坐支”现金。严格现金往来，办公室内不留大额现金过夜。
4、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。
5、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记帐凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。
6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
7、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。
8、热心为学校服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。
财务会计工作职责
1、坚持原则，严格遵守财务制度，坚持执行财务纪律，认真负责搞好财务处工作。
2、严格财务手续，发票报销须经经手人签名，并经有关领导签字审批后方可办理支付。
3、原则上不付现金，特殊情况须经校领导审批。
4、按时发放教职工的工资及规定发放的其它费用；及时做好财务报表。
5、财务帐目要妥善保管。在保管期内，帐页、单据不得涂改、遗失。
6、及时清理往来、催缴欠款，及时向校长室报告经费收支情况。
7、坚持民主理财，努力把好财务关。
采购人员工作职责
采购人员须根据学校教育教学的实际需要，履行程序，做好采购工作，其主要职责是：
1、要经常了解库存情况，对常用物品、急缺件要及时按计划采购，做好教育教学的后勤保障工作。
2、严格执行采购制度，采购物品要注意质量，要熟悉业务，了解各种物资的规格、性能和市场供应情况，并要了解行情，保证优质、价廉，做到合理采购。
3、采购物品，应交保管员签章后及时向会计室结报。
4、要发挥工作的主动性，分清轻重缓急，每次外出采购时，要主动与有关部门联系。
5、外出要注意安全，以防意外事故发生。
6、接受总务处的领导，与保管员协作，完成各项临时性工作。
保管员工作职责
1、学校财产保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。
2、物品购进入库要认真验收数量、质量并分别登记入帐，做到帐物清楚，防止差错。
3、购各种物品要有计划，要精打细算，并注意节约使用。既要有一定数量的库存，又要防止积压和浪费。
4、管好各类物品器材仓库，做到物品分类存放，摆放有序。
5、教室、办公室、电教室、各专用库室等处的公物要登记造册，并经常检查使用情况，注意配合班主任对学生进行爱护公物的教育。
6、严格物品出库手续，必须依据物品出库单出库，保证供应领物人必须签字。做到帐目清楚，有据可查。
7、校产一般不能外借，如遇特殊情况须经主管领导批准，做好登记外借手续，并按时收回外借，若有损坏，照价赔偿。
8、每学期盘库存结算一次，并及时向后勤主任汇报。
9、协助后勤处维修全校门窗、师生办公和学习桌椅。
10、坚守工作岗位，要随时与主管领导保持联络的畅通，如果非上班时间出现特殊情况或需求务必召之即到。后勤工作管理暂行规定
财产物资的管理
1、财产物资的验收制度：
①、凡购买的财产物资必须经保管员验收合格签字，交领导审批，（固定资产还需填入库单）才能办理财务报销手续。
②、调入的财产物资必须由保管员验收合格签字，持财产调拨单及入库单交财务部门记帐。
2、财产物资的登记：建立学校财产物资帐：财会部门登记金额总帐财产保管员登记财产明细帐（财产种类、名称、金额、数量）。各使用部门（科室、科研组、班主任）登记财产分帐，并要做到总帐，明细帐，分户帐之间帐帐相符、帐物相符。
3、财产物资的保管： ①、对于学校配发的财产物资，要妥善保管，使之完好无损，各使用及使用人员要负责维护保管好领用财产物资。
②、全体师生员工都应爱护学校公物，凡损坏公物者，除批评教育外，要追究责任、按规定（原价）赔赏。
③、学校公共场所的公物（各过道不锈钢护拦，按楼层落实到班级管理）运动场、体育设施各楼层的厕所门窗，垃圾道门及消防设施等，全校师生员工都有爱护的义务，凡抓住严重破坏公物者可奖励50--100元。
4、财务物资的发放、领用、借用的规定：
①、财产物资的发放，必须按物资领用规定填写物资领用单，经有关领导批准后，保管员方可发放，对有漏办手续的，要及时补办手续，保管员在发放固定资产的同时，还要作学校财产公布记录。
②、各部门领用办公用品，须填写领用申请表经领导审核后方可领用，领取物品后，经办人应在领用物品清单上签字，并建立部门财产分户帐。
③、个人所用的大件办公用品，由总务处根据学校规定配发，使用人应在校产借用单上签字，离校或离岗时，应向总务处办理退还手续，如有人为损坏物品，应予赔偿。
④、个人办公用品的领用，亦先填写申请领用表经总务主任审核后方能配发。
教学设备管理
1、学生课桌椅，教职工办公桌椅，黑板讲桌要定期检查，每学期班主任应办理教学设施的验收交接手续。
2、各实验室及体育教研组根据计划及时添置实验设备，药品，做好保管工作，并要随时检查做好易耗品的鉴定报损工作。
驾驶员工作职责
1、听从调度，按时出车，出车前要严格检查车辆，确保安全，完成出车任务。在出车过程中要听从用车人的指挥。
2、服从安排，及时出车。
3、经常刷洗车辆，保持车内外整洁。
4、保养、检修好车辆，不误出车。
5、勤俭节约，爱护保管好车上用品。
6、注意节油，每月汇报一次行车里程，耗油量控制在要求之内。
7、不私自出车，不私自带客。
8、非本校用车完成任务按时返校。
9、热心服务，努力完成分派各项任务。
10、严禁酒后开车，无证驾车，或将车借用他人。
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