合兴内部报告自查由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“质量兴市自查报告”。
合兴乡卫生院内部控制自查报告
根据江财会（2017）5号文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度、内部控制电子化制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
中江县合兴乡卫生院
2017年10月11日
合兴行散文盛夏，清晨的微风吹在脸上，凉爽而又惬意。应朋友之邀，到合兴村一游。合兴村属于安徽省池州市贵池区里山街道办事处，距池州市主城区约18公里，300户人家1000多人口分布在１２......
山东合兴境外就业服务有限公司介绍山东合兴境外就业服务有限公司，是在济南工商行政管理局注册，具有独立法人资格的外派劳务公司。于2009年4月获得中华人民共和国商务部《对外......
刀豆文库小编为你整合推荐4篇合兴行散文，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
德江县合兴镇初级中学2017年度工作总结一年来，合兴中学全体教职员工团结协作、挑战困难，学校各项工作步入健康轨道，教育教学工作井然有序。现将一年来学校的工作汇报如下：一、基......
内部审计基础工作自查评估报告一、公司概况介绍xx公司成立于xx年，是xx为主、以xx立业的专业机构，具有xx等多种专业资质，获得中质协ISO9000质量认证，主营业务聚焦于xx。xx年来xx......
