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中石化河南石油分公司 加油卡充值卡管理办法
（试行）
为深化加油卡营销工作，满足客户需求，为消费者提供更加快捷、方便的优质服务，便于客户充值，省分公司将在全省范围内发行“加油卡充值卡”，为确保加油卡充值卡推广工作的规范、有序开展，特制订本办法。
一、指导思想
通过发行加油卡充值卡，为客户提供个性化、多样化的优质服务，方便客户充值，培育和提升忠诚客户群体，为创新加油卡营销、实现零售增量创效、提高企业品牌形象提供强有力支撑；同时通过明晰流程、界定职责，实现加油卡充值卡的统一印制、发放、销售、保管等工作流程的规范管理，防范资金风险，建立健全加油卡充值卡管理的长效机制。
二、工作职责
（一）省分公司
1.零售中心：负责加油卡充值卡的印制、营销策划和宣传；负责制定加油卡业务管理流程，协调充值卡卡片业务管理各环节制度的落实；负责加油卡充值卡业务运营管理工作。
2.财务资产处：负责制定加油卡充值卡财务核算办法，督促市分公司财务部门按财务核算办法进行账务处理，定期与零售部门做好对账工作。
3.信息处：负责加油卡充值卡系统运维故障管理和技术支撑；负责加油卡充值卡系统用户权限管理，负责制定加油充值
卡系统应急措施、用户权限管理办法等运维制度，确保交易数据传递的及时、准确，确保系统安全、稳定、可靠运行。
（二）市分公司
1.市分公司零售部门：负责加油卡充值卡营销策划和宣传工作；负责从省公司领用、保管和向各售卡网点分发卡片等管理工作，确保卡片存放的安全性；督促售卡充值网点按流程做好加油充值卡的业务管理和操作培训；配合财务部门做好加油卡充值卡的资金监管。
2.市分公司财务部门：负责审核售卡充值网点上报的加油卡充值卡销售日报（系统打印）及销售资金银行回单等是否相符；定期抽查、检查售卡充值网点资金上缴和发票管理情况；定期与零售部门开展对账。
3.市分公司信息部门：负责本单位加油卡充值卡网络维护和权限管理等工作。
4.售卡充值网点：负责从分公司零售部门申领、保管加油卡卡片；规范销售加油充值卡、鉴别和验证充值卡充值及日结账务等业务操作；负责现场营销宣传和客户解释等工作。
5.加油卡联网站：负责现场营销宣传和客户解释等工作。
三、加油卡充值卡使用说明
（一）目前加油卡充值卡面值有四种：分为100元、500元、1000元、2000元；
（二）加油卡充值卡仅限至在中国石化河南石油分公司所属售卡充值网点充值，不可直接进行消费；
（三）此卡密码区域客户不得自行刮卡，一经售出，不挂失、退换、提现，充值成功后剪角后作废；
（四）加油卡充值卡有效期为3年，截止日期为2012年
12月31日，有效期可升级延长。
四、业务管理流程
（一）印制
加油卡充值卡样式、印制由省分公司指定厂家统一印制，统一加油卡充值样式、尺寸、面值、工艺、面料、包装、防伪技术等。
（二）申领
各市分公司根据《加油卡充值卡业务管理流程》的要求，安排加油卡充值卡管理员申领充值卡卡片；负责向本辖区售卡充值网点各营业员分发加油充值卡。
（三）销售
根据内控制度和系统构架管理要求，市分公司零售管理部门无销售权限，销售权限仅授权于各售卡充值网点。如某市分公司零售部门因特殊业务需要开通，需向省分公司提出书面申请，待信息处、零售中心、财务资产处批准后，方可开通销售权限。
（四）保管
加油充值卡卡片管理视同为有价证券，各市分公司零售管理部门根据《加油卡充值卡业务管理流程》的要求，要妥善存放到保险柜中，将充值卡管理员和库管员分设，并对充值卡日常库存管理实行双人签字管理，严格申领和发放手续。各级充值卡管理部门（含售卡充值网点）按照内控要求，对卡片领、发、存、回收、上缴的台账要日清、月结、年转，及时对卡片实物库存的盘点，将实际卡片库存与系统、系统台账及各种表单进行核对，如库存不符及时查明原因。提出处理意见报上级零售管理部门。
五、加油卡充值卡防伪
（一）中石化河南加油卡充值卡设计版本为超线工艺，并采用热转印条形码覆膜后一次成型印制，其特点是：
1.其他软件无法设计出相同的图案和线条； 2.充值卡卡片防止扫描、复印；
3.加油卡充值卡系统安全可靠的注册和认证系统。
（二）鉴别要点
1.在紫外线（灯）照射下，加油卡充值卡正面图案中间有中国石化标识；
2.加油卡充值卡背面“加油充值卡使用须知”位置的正下方，用肉眼看成一条直线，用放大镜观察能到看一排重复字段的ＳＩＮＯＰＥＣ；
3.充值前的加油卡充值卡，密码区域客户不得自行刮卡；且卡片完整无缺，背面左下角虚线部分未剪角；
4.经扫描枪后，加油卡充值卡系统安全认证。
六、工作要求
1.高度重视，加强领导。加油卡充值卡是河南首次独立发行的一种具有系统认证的不记名卡，不仅是提高服务质量、提高品牌形象的有效手段，也是实现创新零售营销方式、实现零售增量创效、培育忠诚客户群体的重大举措，各单位必须要高度重视，精心组织，加强领导，明确职责，细化流程，并确保此项工作规范、有序开展，避免给企业造成资金损失。
2.强化培训，规范操作。一是各单位要严格执行《中石化河南石油分公司加油卡业务管理流程》、《中石化河南石油分公司加油卡充值卡财务核算办法（试行）》、《中石化河南石油分公司加油卡充值卡系统用户权限管理办法（试行）》、《中石化
河南石油分公司加油卡充值卡系统用户权限管理办法（试行）》等文件要求，做好充值卡卡片的领发存等工作，确保规范操作；二是各单位要加大对各售卡充值网点营业员的业务操作培训力度，完善各项手续，规范账务流程，强化资金、发票的监管力度。三是对于投诉或举报有违规行为的，一经查实，将给予责任人相应的经济和行政处罚。
3.在我省加油卡充值卡推广过程中，如发现伪造加油卡充值卡的，要立即报省分公司零售中心；若对企业挽回经济损失的，将给予奖励。
4.本办法由省分公司零售中心商相关处室负责解释，自下发之日起开始执行。
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