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商业关于 “小金库”专项治理自查自纠的情况汇报
按照《商业银行 “小金库”专项治理工作方案的通知》精神，我行认真开展了清理“小金库”工作，现将总结如下：
一、健全组织，强化领导，提高认识
“小金库”专项治理工作开展后，我行迅速召开了会议，按要求认真学习有关文件和传达相关精神，我部成立了由负责人任组长的清理工作小组，由两名财务工作人员负责此次专项治理工作，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、认真开展自查，实施长效监督
按照《“小金库”专项治理工作方案的通知》的要求，我部重点围绕“清理内容”中的各项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我行所有财务活动均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
2、我行严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
三、下一步工作安排
虽然我行目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财务纪律，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我部将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，清理工作能有更大提高。
二〇一三十月二十日
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