安全标准化整改报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“标准化管理整改报告”。
XXXX 有 限 公 司
安 全 标 准 化 评 审 不 符 合 项
整
改
报
告
二Ｏ一一年X月
XX日
安全标准化达标考评不符合项
整改报告
XX省安全生产监督管理局：
XXX市安全生产监督管理局：
2011年XX月XX日XX省安全生产监督管理局和XX协会组织专家对我公司安全标准化进行验收考评。考评组查阅了公司安全标准化制度，记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出XX条不符合项。
评审结束后，公司召开了专门会议，针对XX项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改方案，落实到科室、车间及班组，逐一认真整改，目前已全部完成整改，具体整改情况见附件，特此报告。
XXXX有限公司
2011年XX月XX日
附件：
安全标准化考评不符合项整改说明
1、主要负责人的安全承诺缺少考评细则中的“坚持预防为主，抓好防患治理的承诺”，“贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺”，“对相关方的承诺”（5.1.1.2.1，补充）
整改说明：在主要负责人的安全承诺考评细则中增加以下内容：
“坚持预防为主，抓好防患治理的承诺”
“贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺”
“对相关方的承诺”
2、企业未采用公告栏等有效形式，公布安全生产方针目标（5.1.2.2.2，补充）
整改说明：在公司各个部门、车间采用公告上墙的方式，公布安全生产方针目标。
3、各部门的目标责任书没有针对性（5.1.2.3，修改）
整改说明：各部门已修改各自的目标责任书，以各部门和各基层单位的实际情况编制,并附有考核内容。
4（A）、未见到以部门为单位的年度工作计划（5.1.2.4，补充）
整改说明：各部门已经重新补充完成各自的年度安全工作计划。2011年将进一步完善。
5（A）、安全生产委员会中没有从业人员代表（5.1.3.1.2，完善）整改说明：已在安全生产委员会中增加了从业人员代表：
6（A）、未见到企业安全生产委员会章程（5.1.3.1.3，补充）
整改说明：已经增加了《XXX有限公司安全生产委员会章程》文件。
7、（A）未见到主要负责人参加企业组织培训的考试卷（5.1.3.3.3，加强培训）
整改说明：主要负责人参加企业组织培训的考试卷已经整理完毕归档。
8、没有配备注册安全工程师（5.1.3.4，完善）
整改说明：已经配备了1名注册安全工程师。见证书复印件。
9（A）、安全投入不足，应按照财企[2006]478号文件以本年度实际销售额收入为依据，采取超额累返的方式。（5.1.5.2，完善）
整改说明：已经采取超额累返方式，根据本年度实际销售额收入补足安全费用。
10、风险评价记录中风险活动与作业活动清单不一致（5.2.1.3，修改）整改说明：已经对风险评价记录中风险活动与作业活动清单一致性进行修正。
11、煤气制备岗位风险评价记录缺少轻质焦油风险评价（5.2.1.2，修改）整改说明：已经补充完善了煤气制备岗位风险评价记录轻质焦油风险评价。
12、重大风险控制清单中重大风险控制措施不充分（5.2.2.2，增加）整改说明：已经对重大风险控制清单中重大风险控制措施进行全面补充完善。
13、重大风险及控制清单中未制订控制措施实施计划。（5.2.3.1，增加）整改说明：已经在重大风险及控制清单中制订了控制措施实施计划。
14、未对从业人员风险评价结果培训效果评价（5.2.3.4，培训）
整改说明：已经补充了从业人员风险评价结果培训效果评价内容。
15、未对风险评价出的隐患项目下达整改通知书（5.2.4.1,下达通知书）整改说明：已经下达了针对风险评价开出的隐患项目整改通知书。
16、未对非常规的活动（煤气发生炉开停车）的风险评价（5.2.6.1，增加评价）
整改说明：增加了对煤气发生炉开停车的风险评价内容。
17、清单中有作废法规：“职业危害申报管理”（5.3.1.2.4，删除补充）整改说明：《职业病危害项目申报管理办法》已经标注作废，并删除。以国家安监总局发布了《作业场所职业危害申报管理办法》（第27号）为执行标准。
18、所用法律法规标准存在无效问题（5.3.1.3.3删除补充）
整改说明：已经删除所用无效法律法规标准，更新了部分最新的法律法规标准。
19、无传达给相关方得记录（5.3.1.5，整改）
整改说明：已经整改，已将安全生产法律、法规、标准和其他要求传达到各个部门，同时增加对承包方和供应商进行传达，组织宣传和培训活动，已完善了相关记录。
20、评价覆盖不全：“特种作业人员培训管理规定”没有评价（5.3.2.1.2，补充评价）
整改说明：已经对《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》进行了补充评价，并完善了相关记录。
21、安全操作规程编制有“七个”不符合规定（5.3.4.1.2，重新编制）
整改说明：已经重新编制了安全操作规程。
22、未参加XXX安全生产责任险（5.1.5.4，完善）
整改说明：已经按《XXX安全生产责任保险实施办法》进行办理。见安全生产责任保险保险单复印件。
23、安全培训教育效果评价内容过于简单（5.4.1.4.2，完善）
整改说明：已经重新对安全培训教育效果评价内容进行完善，做到内容详实。
24、安全培训教育计划中无资金计划（5.4.1.5.1，补充）
整改说明：已经将相关资金列入安全培训教育计划中。
25、企业三级教育学时不足，厂级应不少于32学时，车间级不少于学时，班组级应不少于16学时（5.4.4.2，完善）
整改说明：对不够企业三级教育学时的，一律参加继续学习，补足学时，符合厂级应不少于32学时，车间级不少于学时，班组级应不少于16学时的要求。
26、企业各级管理人员无参加班组安全活动的计划（5.4.6.3.1，完善）整改说明：公司企业各级管理人员必须按规定参加班组安全活动的计划并做好相关记录。公司按相关安全考核制度进行考核。
27、安全设施台账内容不齐全。（5.5.2.2，进行补充完善）
整改说明：已经重新清查安全设施，对安全设施台账进行了补充完善。
28、罐区设施不满足要求（无吸收、无冲淋等）（5.5.2.4，增设）整改说明：已由公司维修人员安装了吸收、冲淋等安全防护设施。
29、特种作业人员持证不全（5.5.3.1，无证不得作业）
整改说明：严格执行规定，对无证者进行转岗，不得进行特种作业，同时对2名人起重作业人员进行了培训，见证书复印件。
30、监视报警检测台账，记录不全（5.5.3.2，补充检测）
整改说明：已经重新清查监视报警设施，对未进行登记的已经检测设备进行补充登记，对未检测的已委托相关部门进行检测。
31、工艺过程风险分析不规范（5.5.4.3，按规定分析）
整改说明：已经对工艺过程的危险性、工作场所潜在的危险性、控制措施失效、违章因素等危险性重新按要求进行风险分析。
32、关键装置、重点部位承包人参加班组活动记录不全（5.5.5.2按要求参加活动）
整改说明：已经要求承包人对所负责的关键装置、重点部位的安全监督与指导责任的内容要齐全。并在管理制度中明确。内容不能缺。按要求参加活动，完善相关记录。并有公司定期检查记录。
33、关键装置、重点部位不明确、不一致（5.5.5.1，统一、全面）整改说明：已经统一明确关键装置、重点部位，并予以告知。
34、安监部门无考核记录，无公布记录（5.5.5.3，完善记录）整改说明：安环科已完善了考核记录，并定期公布考核结果。
35、检维修前风险评价未做（5.5.6.3，进行风险分析）
整改说明：已经明确检维修程序，对未作风险评价的不得进行检维修，并对相关责任人处罚并记入安全考核中。
(待续)
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