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济南至乐陵高速公路
工地试验室整改报告
济南至乐陵高速公路LQSG6标工地试验室
二○一一年八月十九日
第一项需整改问题：
1、不符合项内容：检测师刘登峰，检测员刘华植、陈岩、姜艳、李金菊、田磊、孙敬欣、王茜、未进行岗位登记
2、原因分析：项目部及试验室负责人对已签署劳动合同但尚未在母体检测机构注册的试验检测人员审查不够细致，以致刘登峰、刘华植、陈岩、姜艳、李金菊、田磊、孙敬欣、王茜等人被派遣到工地试验室
3、整改措施：
4、整改结果：
第二项需整改问题：
1、不符合项内容：集料室摇筛机未固定，样品室杂乱
2、原因分析：
3、整改措施：
4、整改结果：
第三项需整改问题：
1、不符合项内容：未按母体质量体系运行，未对设备安装、工作环境等方面验收
2、原因分析：
3、整改措施：
4、整改结果：
第四需整改问题：
1、不符合项内容：无自校仪器设备方法，桥涵规程已作废，未及时更新
2、原因分析：
3、整改措施：
4、整改结果：
第五需整改问题：
1、不符合项内容：部分设备无设备档案（60cm游标卡尺，30cm深度尺）
2、原因分析：
3、整改措施：
4、整改结果：
第六项需整改问题：
1、不符合项内容：设备自校记录不规范，存在虚假记录（0-300℃温度计，60cm游标卡尺未提供）
2、原因分析：
3、整改措施：
4、整改结果：
整改报告应由以下内容组成：
1、不符合项目表复印件及整改实施方案。整改方案内容包括：不符合项内容、整改时限要求、整改责任人等；
2、对应不符合项目表，实验室需逐条对整改情况作出详细的文字说明，包括采取的措施、落实部门、达到效果、完成时间，并须附相关证据材料。
3、证据材料包括：
①涉及软件的，应提供修订完善的软件文本(最好把过期的文本也附上,这样容易比较)；
②涉及硬件设施设备的，应提供设施设备仪器采购合同及结款收据，需计量校验的需提供校验合格证书复印件，并须提供安装位置图；
③涉及实验室房屋改造、布局调整、设施设备调整位置的，应在提供文字说明的同时，提供实验室改造效果图和布局图、设施设备安装位置图等；
④涉及人员、机构调整的，提供相应文件和人员资质证明复印件；
⑤涉及标识的，应提供整改后反映标识状况的照片；
⑥涉及人员培训的，应提供修订后的培训计划，包括培训内容、时间、参加人员、考核方式及考核记录等；
⑦涉及验证的，应提供验证报告、有关数据和记录。
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