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丽水市神飞利益保安用品有限公司企业标准
Shenfei LiYi Security Products Co.,Ltd.Enterprise Standard
Q/LY-QEO-B-15
设备工艺装备控制程序
版序：B/0
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持 有 者：
分 发 号：
B/0
设备工艺装备控制程序
Q/LY-QEO-B-15
2011-04-30发布
2011-05-01实施
丽水市神飞利益保安用品有限公司发布
1.目的和范围
1.1 对生产设备、工装夹具、模具实行控制，确保其满足生产工艺和产品质量的要求。1.2适用于本公司所有生产设备、工装夹具和模具的控制。2.引用标准/文件
2.1 ISO9001：2008标准6.3要素。2.2 《QEO管理手册》第6章 3.职责
3.1 设备科负责设备选型、安装、验收、设备使用的检查和设备维护等管理工作。3.2 各分厂车间负责工装夹具、模具的日常保养与保管等管理工作。3.3设备科负责工装夹具、模具的制造、维修、验收等管理工作。3.4 各车间负责设备的正常使用及日常保养。
3.5 技术开发部、工艺装备部负责提供自制工装、模具的技术文件。3.6 设备科负责制定设备操作规程及设备的验收标准。3.7 采购部负责设备及委外加工模具及工装夹具的采购。3.8总经理负责设备、工艺装备采购及报废的审批。4.资历及要求
4.1 执行本程序的人员事先须具备一定的资历。5.内容
5.1所有设备须登记在《设备台帐》内，所有工装须登记在《工艺装备总目录》上。5.2.设备、工装的采购
5.2.1 各部门提出设备、工装购置申请、填写《设备、工装购置申请表》。3万元以下的设备、工装由设备科和生产控制部审批，报运营总经理批准后交采购部采购；3万元以上的设备、工装，经设备、生产、技术等部门会审，逐级上报审批，经总部总经理批准后交采购部采购。5.3 工装夹具、模具的制造
5.3.1 技术开发部或工艺装备部按要求进行自制模具、工装夹具设计，设计文件须经批准。5.3.2 设备科按设计文件要求提出材料采购计划，经总经理批准后，由采购部组织采购。/ 5 B/0
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5.3.3 设备科按设计文件要求组织加工制作。5.4 设备、工装验收 5.4.1 开箱验收
5.4.1.1 由设备科会同采购部、生产部、工艺装备部等部门对外购设备、工装、开箱验收，核对技术文件和随机附件，并填写《设备工装开箱验收单》，发现问题，采购部及时联系解决。5.4.2 安装验收
5.4.2.1 设备安装完毕，设备科组织人员对安装质量、设备精度及试运转情况进行验收，验收结果记录于《设备安装、移交验收单》。
5.4.2.2 设备验收合格才能投入使用，随机技术文件由设备科负责管理。5.4.3 自制工装验证
5.4.3.1 品质部组织对自制模具的验证，验证情况记录于《模具、工装验证单》，验证合格后方可投入使用。
5.5 设备维修保养及处置
5.5.1 本公司对设备实行日常保养、维修保养制度。
5.5.2 设备科每月要制定《设备维修保养计划表》，经总经理批准后实施。
5.5.3 设备科每年至少一次对全公司设备使用进行普查，并填写《设备完好检查表》和《设备完好率检查统计表》。
5.5.4 根据完好检查状况，实行动态管理，在设备上贴上标识，以表明设备状态。5.5.4.1 完好合格设备：标“完好”标牌； 5.5.4.2 封存设备：标“封存”牌； 5.5.4.3 报废设备：标“报废”牌； 5.5.4.4 无标识其状态待修。5.5.5 保养维修实施
5.5.5.1 设备操作工负责设备的日常保养，设备科负责检查。
5.5.5.2 设备的大中修由车间申报，设备科统一组织安排，修理结束后要对设备进行验收并填写《二级保养和故障修理记录卡》及《设备维修完工报告单》。
5.5.5.3 无法修复的设备，设备科填写《设备报废报告单》，经总经理批准后，由财务部办理报废手续。
5.5.5.4 三个月以上停止使用的设备，作封存设备处理。5.6 工装的使用控制
5.6.1 建立《工艺装备总目录》。/ 5 B/0
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5.6.2 模具、工装夹具领用时应填写《工艺装备领用记录》，使用时操作工应做好维护保养工作，以防失准或损坏，使用完毕及时交回。
5.6.3 每次收发工装均应检查工装完好状态和工装标识，做好收发记录。
5.6.4 发现工装失准，应标识隔离并填写《工艺装备维修单》，通知设备科安排修复，修复后经验证后才可入库。
5.6.5 设备科应每年进行一次完好设备率检查，检查情况记录于《工装完好率检查表》。5.6.6 有以下情况之一工装应予以报废，报废由使用部门提出并填写《工装报废单》，报总经理批准。
5.6.6.1 损坏严重不能修复的。5.6.6.2 因工艺改变不再使用的。5.7 设备事故的处理。
5.7.1 发生设备事故时，应保留现场，由设备科填写《设备事故报告单》并会同人事行政部进行调查，作出处理意见并上报总经理。6.记录
6.1 Q/LY08-QEO-B.12-01 设备台帐 6.2 Q/LY08-QEO-B.12-02 工艺装备总目录 6.3 Q/LY08-QEO-B.12-03 设备、工装购置申请单 6.4 Q/LY08-QEO-B.12-04 设备工装开箱验收单 6.5 Q/LY08-QEO-B.12-05 设备安装、移交验收单 6.6 Q/LY08-QEO-B.12-06 工装验证单 6.7 Q/LY08-QEO-B.12-07 设备完好检查表 6.8 Q/LY08-QEO-B.12-08 设备完好率检查统计表 6.9 Q/LY08-QEO-B.12-09 设备维修保养计划表 6.10 Q/LY08-QEO-B.12-10 二级保养和故障修理记录卡 6.11 Q/LY08-QEO-B.12-11 设备维修完工报告单 6.12 Q/LY08-QEO-B.12-12 设备报废报告单 6.13 Q/LY08-QEO-B.12-13 工艺装备领用记录 6.14 Q/LY08-QEO-B.12-14 工艺装备维修单 6.15 Q/LY08-QEO-B.12-15 工装完好率检查表 6.16 Q/LY08-QEO-B.12-16 工装报废单 6.17 Q/LY08-QEO-B.12-17 设备事故报告单 6.18 Q/LY08-QEO-B.12-18 精度普查检测单/ 5 B/0
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