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新县物价办2018年部门预算收支情况说明
目 录
一、部门基本情况
（一）机构设置
（二）主要职责
（三）人员情况
(四)预算年度主要工作任务
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：2018 年度部门预算表 01、2018年单位部门预算收支总表 02、2018年单位部门预算收入总表 03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表
06-
1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）
06-
2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）
06-
3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）
07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表 07-
1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表
一、部门基本情况
（一）机构设置
物价办机关内设3个股室：综合股（挂新县人民政府价格调节基金办公室牌子）、收费管理股、房地产价格管理股；和新县物价检查所、新县价格认证中心(新县价格成本监测所)2个二级机构。
（二）主要职责
（一）宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。
（二）制订全县价格计划和价格改革方案，并组织实施。
（三）监测全县物价总水平变化动态，分析、预测变化趋势，研究提出全县物价总水平控制目标的宏观调控政策及措施。
（四）负责落实价格管理各项规定，规范价格行为。
（五）对群众生活必需品价格和收费进行监审。
（六）完善价格调节基金制度，规范其筹集、使用和管理，配合有关部门建立重要商品储备制度，增强价格调控能能力。
（七）指导全县的物价工作。
（八）组织开展全县的物价监督检查工作，依法查处各类违法行为。制止价格垄断、价格欺诈、价格歧视、低价倾销等不正当竞争行为。组织开展全县的明码标价工作和“物价信得导过”活动。
（九）负责工、农业产品价格成本的调查和对市场平均价格水平、平均差价率、平均利润率的测定。
（十）开展对赃物、罚没物、无工物、拍卖公物、价格纠纷财物的价格认证。
（十一）承办县政府、市物价管理办公室交办的其他工作。
（三）人员情况
物价办机关及归口预算管理单位共有编制24人，其中：行政编制15人，事业编制9人；在职干部职工39人，离退休人员13人。
（四）预算年度主要工作任务
保障县直机关事业单位正常运转，服务物价事业发展大局，为完成年度财政收支任务、预算执行分析、价格监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。
二、2018年年度部门预算说明
（一）收支预算总体说明
2018年收入预算总计274.45万元，支出预算总计27445万元，与2017年相比，收、支预算总计各增加8.6万元、8.6万元，增长3%。主要原因：人员工资调整增加收入支出。
（二）收入预算总体说明
2018年收入预算274.45万元，其中：财政拨款274.45万元，其他资金0万元。
（三）支出预算总体说明2018年支出预算274.45万元，其中：基本支出269.86万元，占预算98.3%；项目支出4.6万元，占预算1.7%。
（四）财政拨款收入支出预算总体说明
2018年财政拨款收入预算274.45万元，财政拨款支出预算274.45万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加8.6万元，增长3%。增长的主要原因为：人员工资调整增加收入支出。
（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出预算274.45万元。其中：基本支出269.85万元，项目支出4.6万元。基本支出中工资福利支出180.52万元，对个人和家庭的补助支出10.19万元，商品和服务支出79.14万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置4.6万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。
（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明 2018年一般公共预算基本支出预算274.45万元。其中：工资福利支出180.52万元，对个人和家庭的补助支出10.19万元，商品和服务支出79.14万元。
1、工资福利支出180.52万元，其中：基本工资92.85万元、其他工资1.16万元、统一津贴补贴18.09万元、其他津贴补贴0.26万元、奖金6.78万元、基础性绩效7.69万元、奖励性绩效3.29万元、社会保障缴费35.63万元、住房公积金14.77万元、其他工资福利支出0万元。
2、对个人和家庭补助支出10.19万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费0.06万元、定补人员生活补助0.576万元、其他对个人和家庭的补助9.554万元。
3、商品和服务支出79.14万元，其中：办公费3.4万元、印刷费3.8万元、水电费5.9万元、差旅费7.6万元、福利费3.08万元、工会经费1.48万元、其他交通费11.58万元、其他办公费0.6万元、会议费0万元、培训费0.8万元、公务接待费11.2万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元、委托业务费2.48万元、其他商品和服务支出27.24万元。
（七）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费支出预算11.2万元，较上年增减0%，其中，公务接待费11.2万元，较上年增（减）0%，公务车运行维护费0万元，较上年增（减）0%，因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。
财政拨款安排的“三公”经费支出预算11.2万元，与 2017 年增（减）0%。
财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。
2、公务用车购置及运行费0万元，较上年增（减）0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0万元。
3、公务接待费11.2万元，较上年增（减）0%。主要用于价格业务的各类公务接待支出。
（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明 新县物价办2018年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。
（九）2018年单位政府采购支出预算情况说明 新县物价办2018年政府采购预算安排 4.6万元，其中：政府采购货物类支出预算4.6万元、政府采购工程类支出预算0万元、工程类支出预算0万元。主要用于购买办公设备。
（十）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
新县物价办2018年机关运行经费支出预算274.45万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，新县物价办没有开展项目预算绩效评价。
3、关于国有资本经营收支预算情况说明
2018年，本单位国有资本经营收支预算为零。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。
2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业和经营性收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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