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生物饲料加工 项目建议书
目 录
1.总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4
2.项目建设必要性和条件„„„„„„„„„„„„„„„„4
2.1项目建设的必要性„„„„„„„„„„„„„„„„„4
2.2项目建设条件分析„„„„„„„„„„„„„„„„„6
3.建设规模与产品方案„„„„„„„„„„„„„„„„„9
4.技术方案、设备方案与工程方案„„„„„„„„„„„„9
4.1工艺流程简述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9
4.2主要工艺流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
4.3设备方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
4.4工程方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12
5.投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
6.效益分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15
6.1经济效益„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15
6.1社会效益„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18
7.结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
无名县年产5万吨生物饲料加工项目建议书
一、总论
1、项目名称：无名县年产5万吨生物饲料加工项目
2、拟建地点：无名县工业园区
3、建设内容与规模：项目占地面积15亩，建筑面积13500平方米，其中加工车间4500平方米，仓库6000平方米，办公楼及检测中心3000平方米，购置微生物发酵饲料生产线一条，年生产5万吨生物发酵饲料。
4、建设年限：1年
5、概算投资：项目总投资4500万元，其中固定资产投资2593万元，流动资金1907万元。
6、效益分析：建成投产后预计利润总额9110万元，年上缴企业所得税为2278万元，营业税金及附加213万元，净利润6619万元，增值税及附加2130万元。
二、项目建设的必要性和条件
1、建设的必要性分析
我国是农业大国，粮食生产占比重很大，但并不是十分富裕，而是处于紧平衡状态。我们要用占世界百分之七的耕地养活占世界百分之二十一的人口，显而易见人多地少。畜牧业作为农业中的一个重要产业，需要大量的粮食去生产饲料。据统计每年用于饲料的粮食多达800亿公斤，占粮食总产量的六分之一以上。在饲料粮中，有85%被农民单一地直接用于饲喂畜禽，使我国本来就不富裕的饲料粮食资源更加紧张，人畜争粮，饲料原料严重不足导致价格不断上扬，使饲养业无利可图，影响其发展。
微生物饲料一般是指以饲料和饲料添加剂为对象, 以基因工程、蛋白质工程、发酵工程等高新技术为手段, 利用微生物工程发酵开发的新型饲料资源和饲料添加剂。微生物饲料生产原料来源广泛。秸杆、鸡粪、蝇蛆、酵母和羽毛等都是微生物饲料的最佳来源。微生物饲料利用高效分解型维生物菌种，采用相应技术，对作物秸杆、蔬菜秧薹、树叶以及某些特定矿物原料等进行接种后，经过一定的发酵过程，即可生产出原料高效转化、载体携带活菌的生物饲料。用之喂养畜禽，既能大幅提高饲料报酬率，又能提高畜禽机体抗病性，降低畜禽死亡率。
发展微生物饲料生产有利于发展健康的畜禽养殖业，畜禽的健康直接关系人民群众的食品安全。饲料是养殖业的基础，饲料安全是畜禽产品安全的保证。发展现代化养殖业必须建设与之对应的现代化饲料生产业。微生物饲料符合优质高产高效的要求，为养殖业持续健康发展提供了有力保证。
发展微生物饲料生产可以提高我国畜牧业的国际竞争力。当前，我国很多农副产品因为农药残留超标被拒之于国际市场。微生物饲料满足现代食品安全的要求，增加了我国畜禽产品的核心竞争力。同时使用微生物饲料可以降低畜禽的饲养成本，增加养殖户的经济收入。
无名县养殖业发达。现有种鹅场3个，种鸭场11个，种鸡场1个，配套建设孵化场4个;通过以带户发展种鹅养殖大户165户，其中饲养50羽以上的48户，存栏20-50羽的117户，共计饲养种鹅13500羽。发展存栏1000羽以上的商品鹅鸭场22个，商品鸡场25个;年出栏200羽以上的商品鹅鸭养殖大户385户，商品鸡养殖大户1165户。全县共有各类养禽场62个，家禽存栏120.5万羽，年出栏198.7万羽。发展微生物饲料加工项目，必定能推动无名养殖业的发展，增强无名禽畜产品的市场竞争力。
2、建设条件分析
无名是中国著名的富锌富硒有机茶之乡。无名属中亚热带湿润季风气候，平均海拔720米，年均气温15.2℃,森林覆盖率达53.7%，冬无严寒，夏无酷暑，土壤肥沃，富含锌硒。主要农作物有水稻、玉米、油菜、烤烟、辣椒、花生、茶叶等;主要矿藏有原煤、重晶石、含钾页岩、龙纹石、硅石、白云石、水晶、大理石、高岭土、黄铁矿、磷铜矿等。县境内自然人文景观奇特，素有“黔中乐土”的美誉。有距今约4.5亿年世界上最早的陆生植物化石--黔羽枝、西南地区保存最完好的玛瑙山“古军事洞堡”、明代摩崖石刻“夜郎古甸”、中华山“万古徽猷”，有集道学、佛学、易学文化为一体的“太极洞”和世界最大汉书“凤”字摩崖，有茶香飘逸的中国西部茶海森林公园、碧波荡漾的九道拐十里长河、神秘的万佛峡谷以及民间傩戏、花戏等。
无名县总面积1883平方公里，辖9镇5乡86个村(社区)。作为遵义地区经济发达的县份, 2011年无名地方生产总值完成27亿元，是2006年11.97亿元的2.26倍，三次产业结构由2006年的41:12 :47 调整为30:22:48。财政总收入和一般预算收入分别完成2.48亿元和1.55亿元，是2006年0.71亿元和0.44亿元的3.49倍和3.52倍。规模工业增加值达到3亿元，是2006年0.5亿元的6倍。全社会固定资产投资完成22.3亿元，是2006年4.6亿元的4.85倍。城镇居民可支配收入和农民人均纯收入达到13084元和4100元，是2006年8142元和2110元的1.61倍和1.94倍。金融机构存、贷款余额分别达到38.3亿元和16.1亿元，是2006年9.83亿元和4.91亿元的3.89倍和3.24倍。全社会消费品零售总额达到9.7亿元，是2006年3.94亿元的2.46倍，全县总人口控制在43.47万人以内。
无名县境内交通设施便利，基础设施发达，无名县与思南、湄潭、务川等七县接壤，距省会贵阳250公里，距名城遵义110公里，是遵义市的东大门，326国道和即将建设的杭瑞(杭州--瑞丽)高速公路横贯县境。无名县公路、铁路、水路网交通四通八达，形成了以渝滇线(326国道)、杭瑞线为主的连接云贵川的公路网络，向北可达重庆，向西可达云南，向南可进入贵阳。目前无名县内8”字型公路网络全面建成。乌江河闪渡大桥全程贯通。完成通村水泥路76公里，通村砂石路209公里，产业路435公里。湄凤余灌区无名片区项目顺利实施。杭瑞高速公路无名段前期筹备工作有序推进。电力建设完成投资4100万元，新建农村通讯基站50余个，通讯网络覆盖村村寨寨。全县城镇化率提高到31.3%。村级办公阵地建设全面完成。金港城商业步行街、星港湾建设基本完成，金久小区、望湖广场等房开项目顺利实施，房地产市场秩序基本稳定。县城东环路完成工程量的60%。
近年来，全县紧紧围绕“建设生态家园，开发绿色产业”发展战略，以营造绿色环境、建设绿色基地、实施绿色加工、打造绿色品牌的“四绿工程”为载体，奋力拼博，开拓创新，取得了显著成效：先后被列(评)为“全国商品粮基地县”、“全国造林绿化百佳县”、“全国农业综合开发县”、“全国无公害生猪养殖示范县”、“全国农村能源建设先进县”、“全国生态建设示范县”。无名正以前所未有的生机和活力，全面贯彻落实科学发展观，坚定绿色发展战略，以生态经济为统揽，大力发展生态农业、生态工业、生态旅游业，努力推进全县经济社会跨越式发展。
无名县生物饲料加工项目位于无名县内，项目已被列入无名县“十二五”规划项目。投资企业可以充分利用开发区的经济地理优势、完善的基础设施、先进的管理体制、优惠的扶持政策，较低的投资成本，以加快项目建设进度。
三、建设规模与产品方案
1、建设规模
本项目根据市场需求情况、原材料供应情况确定建设规模为年产5万吨生物饲料。
2、产品方案
生物饲料发酵饲料5万吨
四、技术方案、设备方案和工程方案
本项目将优化生产工艺，配套先进的装备，在继承传统技艺的基础上，采用大罐液体发酵法，无菌化操作。工艺流程采用微电脑自动，实现了生产技术参数化、操作机械化，使产品达到安全、高效、质量可控性好的效果。
1、工艺流程简述
取菌种在种子液里培养，进行液态发酵。将发酵液与饲料原料送入搅拌机连续搅拌均匀，然后装入发酵包装袋发酵，热合封装整形，送入成品库堆码。
原料粉碎工段：原料转运、粉碎、存仓
微机控制工段：按配方投料搅拌、运输
制粒工段：按生产要求换用不同环模制粒
计量分装工段：分装成品、抽样、转运、堆码
热合封装工段：对内包装袋热合封口，对外包装袋封口
整形工段：对热合封口的成品通过碾压整形、转运堆码
锅炉工段：保证蒸气供给
2、主要工艺流程(图1)
3、主要设备方案
(1)主要设备选型及来源
设备选型立足国内先进水平、高起点、一步到位，力求做到流程短，能耗低，操作方便，技术成熟，先进可靠，从而保证产品质量和生产纲领的实现。
(2)项目主要设备清单
微生物发酵饲料5万吨生产线一条序号 设备名称 1 原料投口 2 斗式提升机 3 初清筛 4 永磁筒 5 气动三通 6 待粉碎仓 7 螺旋输送机 8 水滴篓碎机 9 脉冲除尘器 10 除尘风机 11 粉碎控制柜 12 待混合仓 13 自动闸门 14 变压器及配套 15 锅炉 16 水泵及配套 17 电脑网络系统 18 车辆 19 检验设备
4、工程方案
(1)总平面布置
单位 数量台 2 台 1 台 1 台 1 台 2 台 1 台 2 台 1 台 2 台 1 台 1 台 1 台 1 套 1 台 1 台 1 套 1 台 2 套
备注
厂区的总体布局，充分考虑厂内的自然地形、地貌条件，遵守相关的规定，严格按照行业标准设计，并符合防火和劳动安全的有关规范和要求，充分满足生产和管理的要求，力求做到分区合理、功能明确，整个厂区按功能划分为生产区、行政办公区、仓储区、职工生活区和绿化区等。
(2)厂区道路
为使厂区道路流畅，提高运输效率，保证交通安全，避免人、物交叉，该厂区设人流大门，物流大门。厂区内道路成环状布置，并选用沥青路面，路边有条件的地方一律绿化。
(3)项目土建工程
项目占地面积15亩，总建筑面积13500 m2，其中：
1)生物饲料加工车间，生产线采用微机控制，建筑面积4500 m2。
2)办公楼建筑面积3000m2。
3)仓储中心，包括原料库、成品库和包材库，建筑面积6000m2，以及相配套的公用工程设施。
结构设计：
生产车间和仓库为框架结构，其余建筑为砖混结构。
五、投资估算及资金筹措
(一)投资估算
建筑工程费(包含安装)根据无名县的实际情况，按每平米建筑面积1100元造价估算，专业工程中的给排水工程(包括消防设施)按每平方米90元估算，电气工程包括消防电设施按每平方米120元估算，暖通工程按每平方米150元估算，室外工程按建筑工程与给排水及消防、电气、暖通等专业工程费用之和的12%估算，土地价格按每平方米204元估算，其他建设费费按工程费用的10%估算。本项目所需设备包括生产设备、化验设备、配电设备、运输车辆、计算机及网络设备系统、办公用具等有关设备设施，按2012年相关市场价格计算，购置安装费需524万元。以上合计，固定资产投资为2593万元。
流动资金按照正常生产时一个月所需的原辅料成本及办公、销售成本计算，需1907万元。
本工程总投资4500万元，其中固定资产投资为2593万元，铺底流动资金1907万元。
(二)资本金筹措
申请政府资金补助200万元，企业自筹资金1300万元
(三)债务资金筹措
银行贷款3000万元。
(四)申请专项资金的主要原因和政策依据
主要原因：
发展现代化饲料生产业能够进一步推动无名县畜禽养殖业发展。微生物饲料符合优质高产高效的要求，为养殖业持续健康发展提供有力保证。微生物饲料市场前景良好，发展空间大。该项目属于政府鼓励类投资项目，符合政府引导投资的导向，项目经济收益明显，获利能力强。
政策依据：
《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》国发[2012]2号
《贵州省人民政府关于西部大开发若干政策措施的实施意见》黔府发[2003] 0017号
《产业结构调整目录》2007年本
六、效益分析
(一)经济效益
1、基本参数
(1)增值税为17%，城市维护税为增值税的7%，教育附加费为增值税的3%。
(2)所得税按应纳税所得额的25%计算。
(3)房屋折旧费按25年计算，设备折旧费按12年计算，运输工具按3年提取折旧费
(4)人均年工资按18000元计算，福利基金按工资总额14%提取，工会经费按2%提取，职工教育经费按1.5%提取，社会统筹保险每人按21.5%提取，失业保险按4%提取。
2、销售收入估算
项目建成投产后，按2012年相关产品市场均价计算，市场售价5000元/吨，预计年销售收入将达到2.5亿元。
3、成本费用估算
单位：万元/年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 外购原材料 外购辅料及包装 外购燃料动力 工资及福利 修理费 折旧费 管理费 销售费用
金额 9417 2119 289 128 40 259 145 2500
备注
按固定资产原值1.5%提取
按销售额10%提取 10 其它费用 总计
780 15677
总成本费用15677万元，其中可变成本13325.5万元,固定成本2351.5万元。
4、利润与税收分析
建成投产后预计利润总额9110万元，年上缴企业所得税为2278万元，营业税金及附加213万元，净利润6619万元，增值税及附加2130万元。
5、投资回收期
投资回收期为1年
6、投资利润率
投资利润率为38.6%
7、不确定性与风险分析
盈亏平衡分析是在市场和经营管理条件下，根据达到的设计生产能力时的成本费用与收入数据，通过求解盈亏平衡点，研究分析成本费用与收入平衡关系的方法。
通过盈亏平衡可以找出盈亏平衡点，考察项目对产出品变话的适应能力和抗风险能力。用产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点越低，表明项目适应市场需求变化的能力越大，抗风险能力越强，用产品售价表示的盈亏平衡点越低，表明企业适应市场价格下降的能力越大，抗风险能力越强。
盈亏平衡点计算式
BEP(生产能力利用率)=年固定成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金附加)×100%=21%
BEP(产量)=年固定成本/(单位产品价格-单位产品可变成本-单位产品销售税金及附加)=10274万吨
BEP(产品售价)=(年固定成本/设计生产能力)+单位产品可变成本+单位产品销售税金及附加=3181.6元/吨
盈亏平衡图
说明图中横坐标是产销量,纵坐标是销售额。本项目销售量10274万吨，产品售价3181.6元为盈亏平衡点，达到即可保本，超出即可赢利。项目产量50000吨，售价5000元远高于盈亏平衡点，可知该项目抗风险能力很强。
(二)社会效益
项目实施后，将会有效辐射及带动无名县和周边其它地区养植业基地建设，解决山区农民剩余劳动力的就业问题，促进畜禽生产向标准化、安全化、现代化、国际化发展。同时拉动项目区的交通、运输、包装、医药、房地产和餐饮服务等行业的发展。
同时实施本项目可以完善无名县的养殖产业链，解决大量城市失业人员的就业问题，社会效益十分巨大。
七、结论
本项目的投资利润率、投资利税率和投资收益率均很可观，抗风险能力也很强，经济效益好，社会效益巨大，说明本项目是可行的。
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