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宣汉县环境监察执法大队 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。经县编委、环境保护局批准，我执法大队主要职能有14项。（1）贯彻国家和地方环境保护有关法律、法规、政策和规章制度的执行情况；（2）依法对辖区内单位或个人环保法律法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；（3）负责排污申报、排污费征收；（4）负责对河流和生态破坏事件的调查并参与处理；（5）参与环境污染事故、污染纠纷的调查处理；（6）负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验；核安全设施的监督检查；（7）自然生态保护监察；（8）农业生态环境监察；（9）承担县局和上级环境保护部门委托的其他任务：“12369”环保举报热线投诉处理；（10）打击违法排污企业保障群众健康环保专项行动；（11）排污费征收管理系统运行维护；（12）国家重点污染源监控系统运行维护；（13）重点流域水环境生态补偿监管工作。（14）承担上级交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。一是对辖区企业进行了日常巡查。二是进行了环境法律法规的宣传。三是对乡镇集中式饮用水源进行了巡查。四是对环境违法企业进行了立案查处。五是对辖区企业进行排污费的收取。六是对投诉及信访件进行了及时处理。七是对柳池工业园区企业进行了重点监管。八是对危险废物进行了检查。
二、部门概况
宣汉县环境监察执法大队属参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年环境监察执法大队本年收入合计352.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年环境监察执法大队本年支出合计352.03万元，其中：基本支出318.28万元，占90.41%；项目支出33.75万元，占9.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计352.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1.18万元，增加0.34%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出352.03万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财 政拨款增加1.18万元，增加0.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出353.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出283.39万元，占80.50%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.80万元，占9.60%；医疗卫生支出14.56万元，占4.14%；住房保障支出20.28万元，占5.76%；环境保护管理事务支出249.64万元;污染减排支出33.75万元;社会保障和就业支出33.80万元;医疗卫生与计划生育支出14.563万元;住房保障支出20.28万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）节能环保支出（款）环境保护管理事务-污染减排（项）: 支出决算为285.39万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增工资部分、2016年县目标考核奖等。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.80 万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.56万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为20.28万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出318.28万元，其中：
人员经费275.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.02万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0*辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于环境保护相关事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0万元。
3.公务接待费支出1.02万元。主要用于执行公务、开展 业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，298人次，共计支出1.02万元。
公务接待费支出决算比2016年减少了0.96万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，环境监察执法大队机关运行经费支出43.20万元，比2016年增加18.44万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，环境监察执法大队政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，环境监察执法大队局共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
环境监察执法大队职能职责 1、贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章制度。 2、依据环境保护主管部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情......
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