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新郑市2016年财政收支预决算分析
2016年，新郑市在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市财税部门牢牢把握发展第一要务，紧紧围绕市委经济工作会议精神，积极应对复杂多变的经济发展形势，严格执行人大常委会通过的各项决议，全力组织收入，科学调度资金，深化财政改革，强化财政监管，为促进全市经济发展和社会稳定提供了强有力的财力保障。
一、财政收支完成情况
（一）财政收入完成情况
地方财政收入完成情况：新郑市2016年地方财政收入完成1168229万元，占调整预算1127085万元的103.65%，同比增长9.35%。其中：全市公共财政预算收入累计完成653118万元，占调整预算106.7%，同比增长17.72%；税收收入完成441236万元，同比增长19.55%，纳入公共财政预算管理的非税收入211882万元，同比增长14.07%。政府性基金收入完成515111万元，占预算100.02%，同比增长0.3%。
分征收部门完成情况：国税部门完成120002万元，占预算105.26%，同比增长10.48%；地税部门完成334421万元，占预算104.35%，同比增长28.4%；财政部门完成713806万元，占预算103.06%，同比增长2.07%。
分级次完成情况：市本级财政收入完成780474万元，占调整预算103.17%，同比增长4.57%，其中公共财政预算收入完成265363万元，占预算109.89%，同比增长13.98%；乡镇级公共
财政预算收入完成387755万元，占调整预算104.63%，同比增长20.42%。
主要收入项目
（1）增值税完成99482万元，占预算的106.4%，比上年同期增长10.42%，净增9390万元。
（2）营业税完成94173万元，占预算的89.36%，比上年同期增长49.67%，净增31251万元。
（3）企业所得税完成60127万元，占预算的109.32%，比上年同期增长11.95%，净增6417万元。
（4）个人所得税完成8398万元，占预算的104.98%，比上年同期增长5.83%，增收463万元。
（5）城市维护建设税完成16998万元，占预算109.66%，同期增长15.7%，增收2306万元。
（6）土地使用税完成13665万元，占预算91.1%，同比下降1.49%，短收206万元。
（7）土地增值税完成58469万元，占为预算116.94%，同比增长6.74%，增收3691万元。
（8）契税完成57234万元，占预算123.62%，同期增长42.83%，增收17163万元。
（9）耕地占用税完成16909万元，占预算80.9%，同比下降7.06%。
（10）专项收入完成14523万元，占预算66.93%，同比增长8.84%，其中教育附加收入完成9022万元，占预算112.78%，同比增长14.96%。
(11)土地有偿使用收入完成494799万元，占预算99.36%，同比增长0.46%，增收2269万元。
（二）财政支出完成情况
2015年，新郑市地方财政支出完成1403517万元，占调整预算的99.78%，同比增长17.15%。
1、公共预算支出完成情况
新郑市公共财政预算支出完成838414万元，占调整预算的99.63%，同比增长19.22%。主要支出项目为: 一般公共服务支出82335万元,占调整预算数的99.97%； 国防支出2130万元,占调整预算数的100%； 公共安全支出32981万元,占调整预算数的100%； 教育支出106127万元,占调整预算数的99.99%； 科学技术支出10307万元,占调整预算数的99.87%； 文化体育与传媒支出10427万元,占调整预算数的99.81%； 社会保障和就业支出44414万元,占调整预算数的100%； 医疗卫生与计划生育支出75596万元,占调整预算数的98.88%；
节能环保支出13336万元,占调整预算数的89.28%； 城乡社区事务支出169646万元,占调整预算数的100%； 农林水事务支出145244万元,占调整预算数的99.67%； 交通运输支出38821万元,占调整预算数的99.97%； 资源勘探电力信息等支出6447万元,占调整预算数的100%；
商业服务业等支出23425万元,占调整预算数的100%； 金融支出59万元,占调整预算数的42.45%；
国土海洋气象支出15562万元,占调整预算数的100%； 住房保障支出26209万元,占调整预算数的100%； 粮油物资储备支出862万元,占调整预算数的100%； 国债还本付息支出33447万元,占调整预算数的100%； 其他支出1039万元,占调整预算数的100%。
2、基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出完成565103万元，占预算的 100%，同比增长14.22%。主要支出项目为: 国有土地使用权出让收入安排的支出501651万元，城市公用附加支出2349万元，社会保障和就业支出555万元，体彩公益金支出1571万元。
二、年终结算情况
（一）公共预算收支决算
公共预算收入653118万元，上级补助收入257327万元(其中：返还性收入47317万元，一般性转移支付收入106438万元，专项转移支付收入103572万元),债务转贷收入75789万元（置换一般债券56189万元，新增债券19600万元），上年结余71万元，调入公共预算资金17350万元，动用预算稳定调节基金32455万元，总计收入1036110万元。
一般公共预算支出838414万元，上解上级支出78698万元，债务还本支出56189万元，安排预算稳定调节基金58000万元，总计支出1031301万元。
公共预算年终结余4809万元。
（二）基金预算收支决算
政府性基金收入515111万元，上级补助收入6903万元，债务转贷收入123750万元（置换专项债券81550万元，新增债券42200万元），上年结余80958万元（专项债券62210万元），总计收入726722万元。
政府性基金支出565103万元，债务还本支出143760万元，调出资金15800万元，总计支出724663万元。
政府性基金预算年终结余2059万元
三、2016年财政收支分析
（一）凝心聚力，攻坚克难抓收入。努力克服宏观经济下行、国家结构性减税、“营改增”减收等多重压力，加强收入组织、协调、征管工作，确保了财政收入平稳增长。一是严格落实征管责任。年初将收入目标任务按月分部门、分乡镇细化落实，做到任务到岗、责任到人、督查到位，夯实收入主体责任，确保收入均衡入库。二是加强收入形势分析。定期召开收入部门协调会，切实研究解决存在的困难和问题，确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，促进了全年财政收入任务的顺利完成。三是建立综合治税机制。做到涉税信息共享、资源共用、征管互助。积极开展税收分析和纳税评估，强化税源分类管理，构建全方位、多层次、信息化的现代税收征管体系，实现税收征管的全程动态监控。
四是积极开展税收清欠工作。4月份，以“营改增”改革为契机，以票补税、以税清票，大力推进重点项目税收清欠工作，当月入库税收5.02亿元。五是注重非税收入的信息化、精细化征管。严格落实以票管收、源头控收，保障了非税收入依法及时、足额征收。一般公共预算收入连续四年稳居全省县（市）首位，在全国财政收入百强县（市）排名由2013年的73位前移至2015年的39位。有9个乡镇一般公共预算收入过亿元。
（二）多措并举，全力以赴稳增长。准确把握经济发展形势，加大积极财政政策实施力度，支持地方经济结构转型。一是大力向上争取资金。增强工作的敏锐性和主动性，积极协调、快速申报，积聚一切力量向上争资立项争政策，全年争取上级补助资金6.2亿元，有力地支持了农业、教育、医疗、环保等事业发展。二是助推产业优化升级。拨付资金14.5亿元，通过奖励、政策补贴、财政贴息等方式，集中支持了华南城、乾龙物流现代商贸物流业；达利园、雪花啤酒、润弘等食品药品制造业；正兴投资公司等金融服务业项目建设，培育新兴产业创新发展，增强县域经济发展内生动力。三是帮扶中小企业发展。严格落实“营改增”等减税清费政策，清理规范涉企收费，为中小企业发展营造宽松的政策环境。出资5000万元设立创新创业综合体专项资金、出资1000万元设立企业上市专项奖励资金、出资3500万元设立科技三项经费专项资金，支持企业科技创新和技术改造，鼓励企业节能减排、淘汰落后产能。四是服务招商引资工作。拨付资金16.06亿元，补充土地指标28393亩，筑巢引凤支持我市招商企业尽快落地。
（三）优化结构，千方百计保民生。始终坚持厉行节约，勤俭办事的原则，严控并大力压缩一般性行政支出，腾出更多资金用于保障和改善民生。一是全年全市教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务和交通运输八项民生支出62.98亿元，占全市一般公共预算支出比例达到 75.12%。12年免费义务教育、城乡低保、新农合、城镇居民医疗保险等政策均有效落实；率先在省内实现免收有线数字电视视听费，受益群众达7万多户；新医改迈向纵深，进一步扩大了保障范围，城镇居民医疗保险和新农合参合率达99.9%；就业再就业实现持续增长，新增城镇就业再就业岗位6607个。二是拨付资金4.2亿元，落实机关事业单位基本工资调整、目标考核奖、应休未休年假工资、绩效考核奖励、离退休健康修养费、村干部工资提标等调资补贴政策，保证了全市广大干部、职工的切身利益。三是安排扶贫专项资金1.5亿元，落实精准扶贫两年行动计划，有力支持了农村人畜饮水、农村危房改造、农村五保低保、城乡居民大病救助、残疾人生活护理补贴等重点扶贫项目。四是安排大气污染防治资金8627万元，用于黄标车淘汰补贴、实施城乡道路洒水防尘、治理污水排放、购买南阳水资源等，确保新郑的天更蓝、水更绿、空气更清新。
（四）主动作为，大刀阔斧促建设。紧紧围绕新型城镇化建设和城市功能提升，加大政府投资力度，强力推进市委确定的大事要事。一是完善城乡基础设施，提升城市功能。财政安排资金5.5 亿元，支持生态廊道、城乡路网、水网、电网、通信网、污水管网、灯光照明等一体化建设。二是创新投融资体制机制，大
力推进新型城镇化试点工作。拨付土地出让资金40亿元，用于20个新建、续建新型社区的拆迁、安置、建设。通过发行企业债券、股权和债券投资、争取国家政策性银行支持等渠道共筹措建设资金132亿元，重点支持了双洎河综合治理、西关工业区改造等基础设施建设项目；重点支持了黄帝故里棚改、解放路社区棚改、具茨山扶贫搬迁等十多个政府投资的新型城镇化建设项目；创新保障房安置新渠道，安排资金14亿元，通过政府回购形式回购凤台苑、畅馨园、东方国际、剑桥郡等新型社区安置房59.28万平方米，安置群众4560户。三是加强城市精细化管理，方便群众生活。安排资金1.2亿元，支持垃圾焚烧发电厂、第二垃圾无害化处理场建设；推动数字化城市管理；扩宽改造4条主干道十字路口，缓解交通压力；配备居民小区充电棚充电桩，服务群众生活。
（五）规范管理，持之以恒推改革。一是预算管理制度逐步完善。全面实行全口径预算管理，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，2016年政府性基金预算结转调入一般公共预算1.58亿元；加大财政存量资金盘活力度，全年收回财政存量资金4.6亿元，全部统筹使用于民生工程，提高财政资金使用效益；不断增强财政预决算透明度，政府预决算、“三公”经费预决算全面公开，部门预决算除涉密单位外全部公开；强化预算执行约束，规范预算收支行为，预算调整方案严格按程序报市人大常委会审批。二是财政监管全面加强。推进行政事业单位内部控制建设，开展内部控制基础性评价;扩大政府投资项目评审范围，全年完成项目评审485个，审减金额达10.77亿元，审减率
21.57%;强化政府采购预算约束，全年完成招标采购258次，节支2.3亿元,节约率15.11%。三是政府性债务管理日益规范。积极推动政府投融资平台公司转型，理顺政企关系，推动政企分离。加强债券发行政策分析研究，积极争取政府新增债券6.18亿元、置换债券13.77亿元，有效缓解了财政收支平衡压力和政府偿债压力。四是学习研究PPP投融资有关政策，积极推动PPP项目试点工作。
2016年预算执行总体良好，财政管理创新取得新实效，各项民生保障持续改善，县域经济继续保持平稳健康发展。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财税工作还存在一些困难和问题，主要是：现代制造业对税收的支撑作用不足，新兴商贸物流业尚未形成新的增长极，税源结构不尽优化，财政增收后劲不足，收入质量有待提高；经济发展进入新常态后，财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出；预算执行约束力度还需加强，财政支出绩效评价有待提升，等等。对于这些问题，我们将在今后的工作中引起高度重视，认真加以解决。
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