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北京市怀柔区人民政府
关于2014年预算执行情况和2015年
预算(草案)的报告
（2014年12月23日在怀柔区第四届人民代表大会第五次会议上）
怀柔区财政局局长 邴秀海
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2014年预算执行情况和2015年预算(草案)，请审议，并请政协各位委员提出意见。
一、2014年预算执行情况
2014年，在区委的统一领导下，面对复杂的国内外经济发展形势，财政工作认真贯彻落实区委四届五次全会精神和区四届人大四次会议决议，紧紧围绕服务保障APEC会议召开和“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等重点工作，进一步加强财政收支管理，不断创新财政改革，进一步促进了区域经济和社会事业的协调发展。
2014年，我区区域公共财政预算收入完成100亿元，同比增长12.7%；地方公共财政预算收入完成30亿元，同比增长12.3%，完成年初预算29.1亿元的103.1%，其中：区本级收入完成16.9亿元，同比增长11.1%，完成年初预算16.9亿元的100%；镇乡收入完成13.1亿元，同比增长14.0%，完成全年计划12.2亿元的107.4%。
全区地方公共财政预算支出93亿元，下降3.6%，完成预算76亿元的122.4%。其中：区本级支出76.4亿元，与去年持平，完成预算61.5亿元的124.2%；镇乡支出16.6亿元，下降17.0%，完成计划14.5亿元的114.5%。财政支出下降主要是去年市下达了雁栖湖生态发展示范区专项转移支付资金12亿元，本年仅2亿元，减少10亿元。
全区地方公共财政预算支出超预算17亿元，主要原因：一是地方公共财政预算收入超收安排支出0.9亿元，二是当年市财政追加专项支出16.1亿元。超预算支出重点用于：教育支出1.6亿元，医疗卫生支出0.6亿元，农林水事务支出2亿元，城乡社区事务支出3.3亿元，科学技术支出0.4亿元,节能环保支出2.2亿元，文化体育与传媒支出0.3亿元，公共安全支出3.9亿元，社会保障支出0.9亿元，商业服务业等其他方面支出1.8亿元。
全区政府性基金收入完成55.5亿元，其中，雁栖湖生态发展示范区等地块形成土地出让收入52.5亿元；政府性基金支出完成77亿元，主要用于土地一级开发成本性支出、城乡基础设施建设和残疾人事业等。政府性基金支出超预算63.12亿元，主要是土地出让金超收用于土地一级开发成本性支出，以及市追加了雁栖湖生态发展示范区建设等专项支出。
国有资本经营预算收入完成60万元，为国有企业上缴利润收入。国有资本经营预算支出60万元，用于股权投资。
需要说明的是本报告数字是根据本年目前各项收支预计完成情况汇总的，财政决算编制完成后还会有些变化。
2014年，我区财政工作和预算执行突出了以下几个方面：
（一）以税源结构优化为着力点，促进区域经济可持续发展
2014年，面对经济下行压力，为促进区域经济发展和财政收入平稳较快增长，在充分发挥财政、税务、工商等部门组收协调机制作用的同时，继续围绕文化科技高端产业新区建设，不断加大投入力度。投入资金10.95亿元，落实区内各项促进经济发展的产业政策，支持现代制造业企业技术改造和产品结构调整，同时重点推动了金融产业的发展，培植基础财源。稳步推进“营改增”等税制改革，兑现政策扶持资金0.3亿元。在全区经济社会保持良好态势，结构调整有序推进的带动下，财政收入总体呈现“高开稳走”的态势，增值税、营业税、企业所得税三大主体税种分别增长了43%、8%和15%。以食品饮料、汽车制造和制罐业为主的工业税收增幅为8%，基础作用明显；在固定资产投资增加和强力组收的双重作用下，建筑业税收增幅达到20%；在财政政策的引导支持下，金融业税收增幅达67%，实现了快速增长。区内税源结构更趋合理。
（二）以服务APEC会议为契机，进一步提升城市发展水平
为营造和谐宜居的城市新面貌，为APEC会议提供更好的环境与服务，本年我区继续加大了城乡基础设施建设和环境综合整治等方面的资金投入。
一是加大基础设施投入。统筹和调度资金42亿元，用于基础设施建设。其中：投入10.4亿元用于怀长路、111国道二期、雁栖湖生态发展示范区环湖路工程等路网建设；投入4.7亿元支持怀柔医院特护中心和安保中心等服务设施建设；投入8.5亿元，用于电力、燃气、供暖污水垃圾处理等市政服务设施建设。
二是促进生态文明建设。支出11.3亿元用于城乡环境综合整治，重点推进了空气清洁、水环境治理和雁栖湖生态示范区核心区公共景观绿化等项目；继续支持了平原造林和京津风沙源治理工程，并保障了土地流转及后期管护的资金需求；对老旧小区综合改造和减煤换煤、燃煤锅炉改造等项目予以了重点投入，为APEC会议的召开打造良好的生态环境。
三是提高城市公共服务“软实力”。公共安全支出6.7亿元，主要对城区交通监控设施、雁栖湖生态发展示范区物防技防设施建设等项目进行了重点投入，提升警务装备水平，提高处理突发事件能力，为APEC会议的召开提供安全保障。交通运输支出0.99亿元，同比增长57.1%，新开通了怀柔医院等便民公交线路，增加了电动出租车数量和新建了部分公交基础设施，提高了区内公共交通承载能力，方便居民出行。文化体育与传媒支出2亿元，主要用于支持开展群众性精神文明创建活动，提高市民文明素质和城市文明程度；同时，做好对外宣传工作，支持出版了《雁栖湖畔》、《天下怀柔》系列丛书，支持制作怀柔城市形象宣传片、《长城内外》记录片，展示怀柔生态建设和改革发展的成果，塑造怀柔良好的对外形象。
（三）以保障民生事业发展为导向，促进公共服务均等化
通过存量调整和增量倾斜，继续加大民生领域资金支持。2014年，用于民生方面支出63.2亿元，占财政支出比重达到68%。
教育支出12.55亿元，同比增长15.9%。增加支出0.8亿元，确保了教师绩效工资提标和教育离退休人员增资的资金需求。支持了幼儿园新建和改造达标，鼓励支持民办幼儿园发展，缓解入园难问题。积极落实中小学建设“三年行动计划”，改善义务教育办学条件。投入0.89亿元用于职业教育发展，重点支持了职业学校设备购置和实训基地建设等。
农林水事务支出14亿元，同比增长17.1%。投入1.1亿元，重点支持了板栗、蓝莓、生态观光采摘园等农业产业化项目，推动农业产业升级，促进农民增收；拨付山区生态公益林效益发展资金1.1亿元，支持涵养林业资源和保护生态环境；拨付地质灾害易发区及生存条件恶劣地区农民搬迁补助资金0.97亿元，保障农民生命财产安全，改善生活环境；落实新农村基础设施长效管护机制资金需求，继续支持沟域经济产业带建设，提高农村地区的整体发展能力。
社会保障支出9.93亿元，同比增长14.7%。拨付资金2.03亿元，保障城乡居民福利养老金和基础养老金提标后的资金需求。拨付城乡低保金0.54亿元，用于保障困难群众的基本生活。拨付资金0.65亿元，用于供暖燃煤补贴。投入资金0.15亿元，支持就业安置和退伍军人自谋职业，保障民生之本。
医疗卫生支出7.9亿元，同比增长12.3%。拨付资金1亿元用于新型农村合作医疗补助支出，在个人出资标准不变的情况下，将筹资标准由680元提高到1000元。拨付医疗设备和药品购置经费1.32亿元，提高基层医疗卫生机构服务能力。投入资金0.16亿元，保障城乡居民基本医疗保险提标的资金需求。
科技支出0.65亿元，同比增长10.7%。对农业和工业领域的新技术推广应用项目等进行了专项补助，对高新技术企业升级予以重点投入，促进产业发展壮大。支持了全媒体科普视窗进社区工程和基层科普行动计划，加大科技投入向基层的倾斜力度。
（四）以完善管理制度建设为抓手，不断提高资金监督管理水平
一是盘活存量资金，提高资金使用效率。出台了《怀柔区区级行政事业单位财政性结余结转资金管理办法（试行）》，为统筹使用结余结转资金打基础。二是严格规范和控制行政运行支出。出台了《怀柔区区级党政机关事业单位培训费管理办法》、《怀柔区区级党政机关事业单位会议费管理办法》，进一步规范会议费、培训费的管理。2014年前三季度“三公经费”支出5099万元，同比下降27.5%，预计全年“三公经费”支出下降20%以上。三是建立监督检查“回头看”机制，对存在问题的事项进行再检查，巩固监督检查成果；出台了《怀柔区财政局内部监督检查工作实施办法》，进一步强化内部监督。四是出台了《行政事业单位内部控制规范（试行）贯彻实施工作方案》，通过制定制度措施和严格执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，建立健全权力运行的制约和监督体系。
（五）以提高财政资金使用绩效为目标，进一步加快财政改革创新步伐
进一步完善部门预算、集中收付、投资评审、政府采购、绩效评价“五位一体”机制，增强公共财政的整体效能，建立全面规范、公开透明的预算制度。一是进一步完善部门预算定额标准，贯彻零基预算编报思路，细化预算编制内容，强化预算管理和审核，提高预算编制的科学性和准确性。同时继续推进国有资本经营预算编制工作，不断提高预算编制的完整性。二是全面推进公务卡改革，全区178家预算单位全部纳入公务卡改革范围，推行公务卡强制结算，为规范现金使用等财政财务工作奠定基础。三是制定了《怀柔区政府投资评审管理办法》，为有效节约政府资金和提高资金使用效率提供了制度保障。1-11月份，我区共计送审项目573个，送审金额22.34亿元，审减金额为2.85亿元,审减率12.8%。四是进一步加强政府采购重点环节的管理与监督，对公务用车改革、政府向社会力量购买服务、公务机票购买等工作进行了重点调研，为下一步工作奠定基础。五是出台了《怀柔区财政支出绩效评价暂行办法》和《怀柔区财政支出绩效评价实施细则》，使评价指标体系更加科学完整，评价环节更加公开公正，结果应用更加注重实效。六是继续推动了预、决算信息公开工作，2014年我区政府预算和政府部门预算已全部进行了公开，2013年政府决算和30个部门的决算信息也进行了公开，并首次公开了汇总的区级“三公经费”预决算信息。
2014年，我区财政收入保持了平稳较快增长，重点支出得到切实保障，财政管理水平进一步提升，财政收支预算执行情况总体良好，但是也存在一些问题：一是受外部环境复杂、经济转型升级压力加大以及政策性因素影响，财政收入持续稳定增长的难度依然较大。二是财政支出结构有待进一步优化，民生以及影响区内发展的重点领域资金需求量大，保障难度较高。三是财政改革进入攻坚阶段，改革范围需要向镇乡等基层扩大延伸，还需要精心组织。对此，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。
二、2015年预算(草案)2015年，面对财政收入增长压力，以及产业疏解、民生和重点项目建设等大量的资金需求，财政收支矛盾突出。同时，落实党的十八届三中、四中全会出台的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》、依法治国方略和新《预算法》等系列改革要求，财政改革任务繁重。
结合上述形势，2015年我区财政工作和预算安排总的指导思想是：以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，按照区委的统一部署，紧紧围绕“文化科技高端产业新区”的战略规划，坚持依法理财、统筹兼顾，积极落实各项财政改革任务，继续调整和优化支出结构，严格控制行政运行成本，全力支持区域经济结构升级发展，着力保障和改善民生，促进区域基本公共服务均等化和经济社会协调发展。
按照上述指导思想，2015年全区地方公共财政预算收入安排32.7亿元，同比增长9%左右；全区地方公共财政预算支出计划为86亿元。现根据《预算法》和《怀柔区预算监督办法》的规定，报告2015年区本级预算（草案）的安排情况。
区本级当年公共财政预算收入安排18.3亿元，同比增长9%左右，加市财政体制返还、一般转移支付等财力34.4亿元，以及市财政提前下达专项转移支付和上年结转资金17.3亿元，区本级财力总计70亿元。
区本级当年公共财政预算支出安排52.7亿元，同比增长8.7%，加市财政提前下达专项转移支付和上年结转资金17.3亿元，区本级公共财政预算支出总计70亿元。2015年预算安排收支平衡。
区本级当年政府性基金收入安排13.42亿元，加市财政提前下达专项转移支付和上年专项结转资金15亿元，区本级政府性基金支出安排28.42亿元。
需要说明的是：2015年市提前告知转移支付资金正在陆续下达中，2015年支出数据还不准确，需要按实际进行调整。
2015年区本级汇总 “三公”经费预算为4972万元，其中：因公出国（境）费180万元；公务接待费926万元；公务用车购置及运行维护费3866万元。
2015年国有资本经营预算收入安排60万元，主要是国有企业上缴的利润收入。国有资本经营预算支出安排60万元，主要用于股权投资。国有资本经营预算安排收支平衡。
2015年收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥；支出预算的编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压。面对有限的财力，不仅“三公经费”在上一年压缩的基础上继续压缩，会议活动、宣传培训等一般性支出预算也压缩了16.9%，继续控制降低行政成本。同时，对教育、农业、科技、社会保障和医疗卫生等民生领域和促进经济转型升级等重点领域通过盘活存量、优化增量尽全力进行了保障。预算安排重点突出了以下几方面：
（一）落实区域定位，进一步推进生态环境建设 节能环保安排3.6亿元，继续落实怀柔生态涵养发展区功能定位，坚持环境带动发展的理念，继续支持平原造林后期管护和重点流域水环境综合治理等项目，提高生态蓄积和涵养能力；对老旧小区节能改造、“送气下乡”等继续给予支持；对农村地区垃圾清运、污水处理设施运转以及垃圾处理场和污水处理厂正常运转等进行重点保障，继续加大燃煤污染和水污染等综合治理力度。
（二）优先民生发展，进一步促进社会和谐稳定 教育方面安排8.83亿元，在保障教师工资和学校正常运转的基础上，继续对农村学生免交教科书费，农村户籍住宿学生免交住宿费和伙食费等给予政策补助；对幼儿园改善办园条件等继续予以支持，推进学前教育快速发展；对中小学“三年行动计划”和职业学校实训基地建设进行重点保障，继续改善教育办学条件。
社会保障和医疗卫生方面安排14.39亿元，继续落实城乡居民养老金、最低生活保障金、占地超转人员生活和医疗费等社会保障政策。安排药品购置经费1.3亿元，保障药品供应。继续落实退伍军人自谋职业补助、特困人员岗位补贴等就业政策。安排新型农村合作医疗经费0.8亿元，继续提高补贴标准。全力保障社区医疗卫生机构正常运转和乡村医生补助，建立健全“区、镇（乡）、村”三级医疗服务体系，进一步促进公共医疗卫生体系建设。
文化体育与传媒方面安排0.79亿元，继续实施文化惠民工程，对安装电视高清交互机顶盒给予专项补助。对“白河湾”汽车拉力赛等大型文化品牌活动继续予以支持，打造怀柔文体名片。继续对图书馆、博物馆等文化设施免费开放和基层文化活动的开展进行支持。在产业结构调整资金中统筹0.5亿元，专项用于文化创意产业发展，支持区内文化投资公司开展招商引资工作，为文化新都建设提供资金保障。
科学技术支出安排0.24亿元，其中：安排科普经费和科技三项费0.11亿元，以科技培训、科技下乡宣传咨询等多种形式，继续普及科学知识、推广实用科技技术。安排专利奖励资金，鼓励科技创新，推进科技成果转化。
（三）着眼城乡统筹，进一步加大城乡运行经费投入力度
农业方面安排5.14亿元，其中：安排农民安全饮水工程资金0.27亿元，保障农民饮水安全；安排资金0.56亿元，支持“一园一沟六品”重点项目，推动农业产业升级发展。对农村“新三起来”工程和新农村建设长效管护机制等项目予以支持，对农村地区污水处理设施建设、水库岁修等水利项目予以重点投入。
交通运输和城乡社区事务方面安排4.7亿元，重点用于公共交通补贴、城市保洁、道路清扫、路灯等市政基础设施维护运转，保障城市运行。对社区管理、“网格化”建设以及老旧小区供热管网改造等项目给予重点支持。安排资金0.22亿元，用于小区应急管理等好事实事项目。
各位代表：2015年是“十二五”规划的收官之年，也是后APEC时期，区内各项事业取得新进展的关键一年，经济“新常态”带来新的发展契机，需要我们进一步抢抓机遇、坚定信心、转变思路，深入贯彻落实区委的各项重大决策部署，牢牢把握经济工作和财政工作的主动性。为确保财政预算任务顺利完成，将重点采取以下措施：
（一）财源建设与强化服务相统一，推动财政收入平稳增长
以发展促增收，完善区域经济产业结构升级与财政收入增长良性互动机制，着力发展“高精尖”产业，提升财政收入增长质量。以服务促增收，部门联动综合运用区域资源优势吸引优质企业或项目在我区落地，着力培育和涵养税源。以管理促增收，强化多层次全方位服务经济建设的工作体系，加强重点行业、重点领域的税收管理，堵塞各种“跑冒滴漏”，强化收入征管。积极应对“营改增”持续减收影响，关注税负上升企业经营状况，落实财政扶持政策。加强收入调度分析，密切关注经济形势发展变化，提前应对，确保财政收入实现平稳增长。
（二）优化结构与开源节流相结合，提高财政资金使用效益
一是要继续加强资金统筹和调度力度。进一步加强结余结转资金的管理，盘活存量资金，加大结余资金统筹力度；在保障安全的情况下，继续加大国库资金调度力度，提高资金使用效率；夯实基础工作，积极包装项目，继续加大资金争取力度，缓解本级支出压力。二是加强资金分配管理。切实加强项目管理，完善预算定额标准，加强预算评审和绩效考评，增强财政资金分配的合法性、合规性和绩效性；处理好政府与市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，适时引入竞争性分配机制，推进政府向社会力量购买服务工作，通过合同、委托等方式向社会力量购买服务，提高管理效率和资金使用效率。三是大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，把钱用在刀刃上。全面贯彻落实中央提出的“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待、公务用车、会议购置等一般性支出，切实降低行政成本。四是各部门要严格按年初批复的预算执行，坚决控制超预算追加，切实维护预算的严肃性。
（三）落实制度与改革创新相结合，着力提高财政管理水平
一是按照十八届三中全会深化财税体制改革、改进预算管理制度的要求，着力建立完整、规范、透明、高效的预算管理制度。进一步提高全口径预算的编制水平，提高预算编制的前瞻性，进一步提高年初预算下达率，改进年度预算控制方式，探索建立跨年度预算平衡机制。二是进一步扩大国库改革范围，推进镇乡国库集中支付改革，加大财政直接支付力度。三是完善全面规范的预算公开制度，推进预算公开常态化，逐步扩大部门预决算公开的范围，细化公开内容，自觉接受公众监督。四是密切关注财税体制改革，落实好财政体制改革任务。认真贯彻落实新的《预算法》，及时调整转变工作方式，使预算管理依法依规，更加符合区域经济社会发展需要。
各位代表，2015年，面对新的发展机遇和繁重的改革任务，财政工作将在区委的领导下，在区人大、政协的监督、支持下，振奋精神，扎实工作，为怀柔经济和社会事业实现跨越式发展做出更大贡献！
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