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职业健康安全管理体系工作程序
一、计划阶段：
1.要素4.3.1危险源辨识、危险评价与危险控制计划
1.1 各项目部、专业公司成立危险源辨识与危险评价领导小组和组织机构，并报安全管理部。
1.2 各项目部、专业公司编制《危险源辩识与危险评价表》（编号：R-001）、《OHS重大危险因素及其控制计划清单》（编号：R-005），并报安全管理部。控制要点：危险因素的考虑应包括“三种状态、三种时态、七种类型”，三种状态指正常、异常和紧急状态；三种时态指过去、现在和将来；七种类型指机械能、电能、热能、化学能、放射性、生物因素和人机工程因素（生理、心理）。
2.要素4.3.2法律、法规要求
安全管理部获取职业健康安全管理和环境管理体系二个体系相关的各类法律、法规、标准及要求，并对其适用性进行确认，办公室编制《职业健康安全法律、法规、标准及其他要求清单》（编号：R-003）和《职业健康安全法律、法规、标准及其他要求获取识别登记表》（编号：R-004），安全管理部和办公室同时保存上述清单和表格，办公室发放到使用单位执行。控制要点：安全管理部对职业健康安全管理和环境管理体系二个体系相关的各类法律、法规、标准及要求的适用性进行确认。
3.要素4.3.3目标
3.1 各项目部、专业公司根据公司的年度安全目标，制定本单位的分解目标。
3.2 各项目部、专业公司根据本单位目标完成情况，填写《OHS目标（分目标）完成情况统计报表（季报）》（编号：R-182），每季度末月的25日前报到安全管理部。
3.3 安全管理部负责编制《公司年度安全目标、指标考核表》（R-009）。控制要点：各单位负责本单位职业健康安全目标的制定和控制。
4.要素4.3.4OHS管理方案
4.1 各项目部、专业公司根据本单位的分解目标编制《职业健康安全管理方案》（编号：R-008）、《安全措施计划》（R-015）、《安全技术措施计划》（R-016），并报安全管理 1
部。
4.2 安全管理部不定期地对各项目部、专业公司的职业健康安全管理方案实施情况进行验证，填写《OHS管理方案实施情况验证表》（编号：R-002）。控制要点：各单位根据公司职业健康安全目标、指标制定本单位的职业健康安全管理方案，明确目标、指标、职责、权限、责任部门，并要有安全技术保证措施、完成时间、控制进度和本单位职业安全卫生管理体系要素职责分配表。
二、实施与运行阶段：
5.要素4.4.1机构和职责
各项目部、专业公司建立本单位OHS体系管理机构（附机构图）及部门职责划分表，并报安全管理部。
6.要素4.4.2培训、意识和能力
6.1 新工人的安全培训、新项目开工前所有人员的安全培训由申请单位填写《培训申请表》（编号：R-112），劳动人事部门组织培训。
6.2 专、兼职安全员上岗前由劳动人事部门组织转岗培训，填写《管理人员转岗培训登记表》（编号：R-108）。
6.3 特种作业人员的专业培训，填写《特种作业（资格）证审批表》（R-041），特种作业人员取证后，劳动人事部门填写《培训取证登记表》（编号：R-113）。
6.4 培训结束后，劳动人事部门负责对培训的有效性进行验证，填写《培训有效性验证表》（编号：R-116）。
6.5 新工人入厂三级安全教育实施后，项目部安监部门填写并保存《新工人入厂三级安全教育卡片》（编号：R-034）和《三级安全教育培训记录》（编号：R-038），工程竣工后（或每年末）移交给劳动人事部门归档。控制要点：安全管理部和各单位负责培训需求（计划）的确定。
7.要素4.4.3协商与交流
7.1 各项目部、专业公司针对发生的信息传递填写《OHS信息传递记录》（编号：R-018），并报安全管理部。
7.2 各项目部每季度向业主安监部门或安全监理征求对安全情况的评价意见，填写《工程项目安全情况顾客评价表》（编号：R-007），报安全管理部。
控制要点：与OHS相关的内、外部信息的传递由安全管理部归口管理，各单位发生的信息应及时、准确填表报安全管理部。
8.要素4.4.5文件和资料控制
8.1 安全合同文件由安全管理部（或项目部安监部门）统一发放，发放时填写《文件发放记录》（编号：R-174），每年定期将发放记录移交给办公室。
8.2 外来的职业安全卫生管理法律、法规和标准，安全管理部填写《外来文件执行审批单》（编号：R-176）并负责采购，由办公室统一编号发放。控制要点：安全管理部负责安全合同文件、外来的职业安全卫生管理法律、法规和标准的控制，项目总工负责重大施工项目安全措施的控制，项目部工程部和专职安全员负责重要施工项目安全措施的控制。
9.要素4.4.6运行控制
9.1 《安监活动记录》（编号：R-031）由安全管理部填写并保存，《安监活动记录》（编号：R-032）由项目部填写并保存，《安监活动记录》（编号：R-033）、《施工小组安全联保卡》（编号：R-029）、《安全施工作业票》（编号：R-030）由专业公司填写并保存，安全管理部定期对上述记录进行检查。
9.2 《安全施工措施交底记录》（编号：R-028）由专业公司专工负责填写，专业公司保存，项目部对其进行检查监督，安全管理部定期检查。
9.3 《劳动保护用品登记与发放台帐》（编号：R-039）、《劳动保护用品检验记录》（编号：R-040）由公司及项目部管理劳保用品的相关部门负责填写并保存。
9.4 《女职工保护检查表》（编号：R-171）由工会负责填写并保存。
9.5 《综合治理治安检查记录》（编号：R-043）、《交通违章记录》（R-044）、《交通事故结案报告》（编号：R-045）、《交通事故调查报告》（编号：R-046）、《交通事故报告单》（编号：R-047）、《公司内部准驾证申请表》（编号：R-048）、《交通安全学习记录》（编号：R-050）、《车辆自检记录》（编号：R-051）、《车辆检查记录》（编号：R-052）由交通管理部门负责填写并保存。
9.6 《防火检查记录》（编号：R-049）由消防保卫部门负责填写并保存。
9.7 《安全工器具购买记录》（编号：R-024）、《安全工器具（起重工器具）检测记录》（编号：R-025）由物资供应部门负责填写并保存。
9.8 安全管理部负责对分包队伍进行安全资格审查，按审验项目填写《火电工程现
场专业安全检查表》（编号：R-006）附在分包队伍资审材料的首页，并签订《发承包安全合同》（R-013）。
9.9 物资供应部门制定危险品（如氧气、乙炔、酸、碱、油漆、爆炸物、腐蚀物等）的采购和管理办法，负责在采购前对供方按《供方资质审查表》（R-099）进行安全评价，购买与发放应做好审批与签字记录。控制要点：明确归口管理部门，落实好职责。
10.要素4.4.7应急准备与响应
10.1 各项目部、专业公司建立本单位的应急组织机构，并报安全管理部。
10.2 各项目部、专业公司填写《OHS应急准备、潜在事故和紧急事态识别与评价》（编号：R-010）、并报安全管理部。
10.3 各项目部、专业公司应针对本单位潜在事故和紧急事态，组织应急救援预案演练培训，填写并保存《OHS应急救援预案演练培训记录》（编号：R-011）。
10.4 各项目部、专业公司在发生事故后，填写《OHS事故应急准备与响应总结报告》（编号：R-012），并报安全管理部。控制要点：编制施工方案、作业指导书应针对该项工作中的重大危险因素，明确潜在事故和紧急状态的预防措施和应急处置方法。
三、检查与纠正措施阶段：
11.要素4.5.1绩效测量与监测
11.1 安全管理部定期对各项目部、专业公司进行绩效测量与监测，各项目部和专业公司负责本单位的绩效测量与监测，定期的或有计划的绩效测量与监测填写《火电工程现场专业安全检查表》（编号：R-006），发现问题，填写《安全检查及整改登记记录》（编号：R-027），以上两表由检查单位的安监部门保存。
11.3 绩效测量与监测中发现的违章，填写《违章罚款通知单》（编号：R-020），并填写《违章及罚款登记卡》（编号：R-019），由检查单位的安监部门保存。
11.4 各项目部、专业公司对重大危险因素进行控制检查时，填写《OHS重大危险因素控制检查表》（编号：R-014），并自行保存。
11.5 各项目部、专业公司将所管理的监测与测量设备填入《监测与测量设备管理台帐》（编号：R-017），报安全管理部。控制要点：各级安监人员定期做好安全检查，对整改事项必须复检，对事件严格执
行“三不放过”（事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过）。
12.要素4.5.2事故报告、调查与处理
12.1 各项目部、专业公司每月23日前填写本单位当月《职工违章及事故（月）报表》（编号：R-021），报安全管理部。
12.2 各项目部、专业公司在发生职工伤亡事故时，填写《职工伤亡事故登记表》（编号：R-022），事故发生3日内报安全管理部。
12.3 发生人身伤亡事故，安全管理部组成事故调查组，调查并组织编写《人身伤亡事故调查报告书》（R-023）。控制要点：发生紧急状态应按程序上报，并调查处理，制订防范措施。
13.要素4.5.2不符合、纠正与预防措施
13.1 在下述情况时，应向责任单位开具《不符合项整改通知（整改、验收反馈单》（编号：R-026）
（1）安全管理部在验证各项目部、专业公司职业健康安全管理方案实施情况时发现不符合；
（2）安全管理部、各项目部在各类安全检查和施工中发现的不符合；
（3）事故调查组在事故调查时发现的不符合；
13.2 不符合责任单位应制定纠正与预防措施，填写《职业健康安全不符合项整改措施》（编号：R-035）。控制要点：整改通知单必须复检验收，过程闭环管理。
14.要素4.5.3 记录和记录控制
安全管理部规定记录样式，办公室负责记录表格的发布。
15.要素4.5.4审核
组织应建立并保持审核方案和程序，定期开展职业健康安全管理体系审核。
16.要素4.6管理评审
四、改进阶段：
16.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。
16.2事件：导致或可能导致事故的情况。
16.3持续改进：为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。
16.4危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
16.5危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
16.6相关方：与组织的职业健康安全绩效有关的或受职业健康安全绩效影响的个人或团体。
16.7目标：组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。
16.8安全：免除了不可接受的损害风险的状态。
16.9环境因素：一个组织的活动，产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
项目部安全质量环保部
二○一三年一月十日
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