店长监督收银工作细则由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“监督工作细则”。
店长监督收银每日工作细则
目的：规范门市收银平日工作细则，将月底盘点时会出现的问题，尽可能在发生当时进行处理，从而减轻盘点时核对压力以及提高店主管对商品的管理意识。
1、每日销售单据必须核对。
（备注：特别是核对商品物料和数量是否与销售单据上的内容一致）
2、每日下午4点结完帐后，必须查看库存数是否存在负数，并查明原因。（备注：库存出现负数的原因有很多，比如系统销账的时候 错销、漏销、商品未入库，调拨的商品未在系统中操作等。）
3、新进收银员工作培训。
（收银平日工作： 收款、入单、核对、报表、商品调拨、核对入库单、存钱等）
以上工作内容，店长对收银必须严格监督，若店内为店长兼收银工作的，同样要肩负起执行的以上内容的责任。
4、单店之间的调拨流程，必须按照步骤进行操作。（当天调拨必须处理完毕）A方案
第一步：填写手工调票，并认真核对商品信息（品牌、型号、度数）。第二步：双方经手人必须在手工调票上签字。
第三步：调出方：在系统中进行调拨处理，将调拨单号手抄至手工调票上。调入方：在系统中查阅调拨内容是否和调票中的内容是否一致。B方案
第一步：填写手工调票，并认真核对商品信息（品牌、型号、度数）。第二步：调出方：调拨单的及时性处理，先在系统中进行调拨处理，并将调拨单号手抄至调票之上。
第三步：调入方：核对调票中的信息（品牌、型号、度数、以及调拨单号）同时在系统中按照单号进行核对其中内容。
5、在非盘点期间，核对、自查、出的商品差异问题，必须上报上级处理部门（刘姐），说明原因并出示证据（所有导致差异的环节）。
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