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质量体系内外部因素监视和评审报告
批准：
审核：
填制：
质管部
2017年3月1日至3月7日，由质管部组织，管代主持，公司领导、各部门领导、体系员及相关岗位员工参加，对公司综合管理体系各相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。
一、监视和评审的依据 ——国家相关政策法规 ——公司相关体系文件
二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至7月。
三、相关信息的来源及监视和评审的方式
1、查阅相关法规标准、体系文件和记录
2、各部门相关工作的定期总结分析报告
3、相关统计数据
4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈
5、召开由相关人员参加的会议讨论
6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息
7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息
8、主管部门定期检查巡检结果
四、监视结果
（一）外部因素
1、国家相关政策及变化情况
——涉及公司质量管理相关的政策有无新增或变化：
《建材工业发展规划（2016－2020年）》中提出：“要强化低碳发展,降低单位产品碳排放强度”。
国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发〔2016〕34号）提出：“扩大新型、绿色建材生产和应用”、“优化产业政策。落实促进绿色建材生产和应用行动方案，开展绿色建材评价，发布绿色建材产品目录”
监视结果：■发现问题 □未发现问题 对发现问题的详细说明：
对于“34号文”有关绿色建材的问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为国家鼓励开展“水泥有害物质限量认证”，目前国建联信认证中心已在全国开展此项工作的认证工作。
对“发展规划”低碳问题，根据质管部所获取的信息，其具体政策体现为政府鼓励开展“低碳水泥认证“，我公司应尽快开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证工作。
2、国家相关法律法规标准及变化情况
——今年以来新增或变化的适用的综合管理管理相关法规标准情况：
经核实，将于2016年10月1日起实施一个新的标准：GB31893-2015《水泥中水溶性铬的限量及测定方法》监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
经查阅该标准全文，该项检测为型式检验，每半年一次，企业可不用自行安排检测，我公司目前没有考虑购置相关仪器设备，公司每半年送国家或省质检中心进行出厂水泥的铬含量型式检验。
3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面
——行业应用及趋势分析：经与公司领导及生产质管部等部门沟通，暂无新的相关信息。
监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：——
4、市场需求的变化及趋势方面
——市场需求调查分析：经与公司领导及主管人员沟通，暂无新的相关信息。
监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
5、竞争环境及趋势方面
——根据质管部定期回访客户，定期进行顾客满意度监测的结果，竞争环境与前几年基本一致，未出现恶化态势。另外我公司产品质量稳定，能及时足量供货，多年来得到广大客户认可。
监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
6、对原燃材料供应及质量现状及趋势方面
——供应商及矿源变化情况：根据物资供应部统计结果，无变化 ——供货及时性：根据物采购部统计结果均及时 ——不合格品情况：根据统计结果均达到规定要求
——质量波动情况：根据统计结果，比较正常，无异常波动。监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
7、对设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面 ——供应商变化情况：根据机电部统计结果，无变化 ——供货及时性：根据机电部统计结果均及时
——不合格品情况：根据机电部统计结果未出现不合格品 ——质量波动情况：根据机电部入库验收结果，质量均合格 监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
（二）内部因素的监视和评审：
1、对公司综合管理是否符合公司生产经营宗旨方面 简要分析:今年以来符合公司近年来生产经营宗旨。监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
2、现有体系文件（含记录）方面
——文件的齐全性、符合性和可操作性：目前综合管理手册正实施新版，各部门也修订了所主管编写的三级文件，暂未发现问题。
——执行情况如何：根据定期的工作检查结果，各部门均能严格执行相关文件。监视结果：□发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
3、人力资源现状及趋势方面
——人员数量有无变化：经人力资源部组织核实，无 ——员工调换岗位情况：经人力资源部组织核实，无
——人员能力是否能满足要求：根据各部门月度业绩考核结果，员工能力均能满足要求
——员工工作责任心：根据月度业绩考核结果，员工工作责任心均较强。监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
4、现有设备设施现状及趋势方面
——设施增减情况：经机电部核实，无变化 ——设施技改技措情况：经机电部等核实，暂无
——完好状态：根据机电部统计结果，设备完好状况良好
——故障情况：根据机电部统计结果，主机设备故障率在规定范围内 监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
5、设备管理现状方面
——检修计划及完成情况：根据机电部统计结果，均完成 ——检修质量情况：根据机电部验收结果，均合格
——巡检发现问题情况：经机电部、制造部、储运部三级巡检记录，未发现集中性、突出性问题。
——设备润滑情况：经机电部、熟料部、水泥部核实设备润滑记录，设备润滑情况良好。
监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
6、质量管理方面
——原燃材料、生料、煤粉、熟料月度质量指标合格率完成情况：根据质管部统计结果，均达到规定要求
——出磨水泥和出厂水泥月度质量指标合格率完成情况：根据质管部统计结果，均达到规定要求
——出库控制情况：经核实质量调度通知单及车间的操作记录，未出现违反指令情况——出厂水泥送检情况：经核实省质检中心历次对比检验报告，均按规定频次送检，误差合格率符合要求
——客户走访情况：客户所提问题均为价格偏高，其他方面未提出问题。——顾客满意程度监测情况：均大于90% ——配料控制情况：经核实配料方案和指标变动通知单及执行情况，良好。——出厂控制情况：未发现问题
——不合格品控制情况：根据统计结果，未出现严重不合格品，一般不合格品的处置均符合要求。
——均化搭配控制情况：经核实通知单及生产岗位操作记录，未发现违规现象 ——内部抽查对比情况：经核实抽查对比记录、台账，频次及误差合格率符合要求
监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
7、计量管理方面
——仪器设备检定情况：经质管部核实周期检定情况，符合要求 ——仪器设备自校情况：经核实周期检定情况，符合要求 监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
8、生产管理方面
——生产计划完成情况：经核查月度计划完成情况，良好
——生产调度会决议执行情况：经核查调度会决议执行情况，正常 ——日常生产调度指令执行情况：经核查调度指令及执行情况，正常 ——主机设备台时产量完成情况：窑磨台时均符合要求 监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
9、工艺管理方面
——主机设备设施工艺参数控制情况：经核查操作记录和作业指导书，正常 ——新工艺新技术实施情况：暂无 监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
10、新、扩、改建项目方面
——项目实施及效果简要分析：暂无 监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
11、生产岗位作业活动现状及趋势
——是否严格执行作业指导书：未发现问题
——是否严格执行质量、中控室指令：未出现问题 ——质量、能耗、产量指标完成情况：正常 监视结果: □发现问题 ■未发现问题对发现问题的详细说明：
12、维修岗位作业活动现状及趋势
——维修质量：核查历次检修记录及验收记录，均合格 ——维修及时性：未发现问题
监视结果: □发现问题■未发现问题 对发现问题的详细说明：
13、检验试验岗位作业活动现状及趋势；
——作业的符合性（是否严格执行作业指导书）： ——物理室封存样控制：符合要求。
——分析室标准溶液配制及到期复配控制：符合要求。——检验试验环境控制：符合要求。监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
14、各管理岗位业务活动方面
——业务（管理）活动能否严格执行相应的管理规程（制度）：各部门均执行相应的管理性规章制度，根据各项工作的绩效结果，未发现违规现象。
监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
15、公司及各部门质量管理组织机构设置现状等；
——全厂组织机构设置及变化情况：公司近期没有调整了组织机构设置。监视结果: □发现问题 ■未发现问题
16、质量管理体系运行资金保障方面
——资金数量保障：经财务部核实，能充分保障，未出现影响相关工作开展的情况。
——资金提供的及时性：经财务部核实，能及时提供，未出现影响相关工作开展的情况。
监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
16、外包过程控制方面
——外包商增减情况：经调查，无变化
——外包商绩效：根据相关部门定期或不定期的监督检查，良好。——外包商资质管理：齐全
监视结果: □发现问题 ■未发现问题 对发现问题的详细说明：
五、对监视结果的评审意见及结论
本次监视和评审过程中共发现问题 1个，经评审：
（一）其中属于风险因素的有 个：
（二）属于机遇因素的有 1个。
1、应考虑开展低碳水泥认证和水泥有害物质限量认证。
对上述风险和机遇，质管部应进一步组织相关部门策划、制定并实施相应的应对措施。
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