于田县动物疫病控制与诊断中心(单位)部门决算分析报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“县动物疫病控制中心”。
2016年于田县动物疫病控制与诊断中心（单位）部门决算
分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况 1．主要职能
畜禽品种发展规划，负责指导协调全县畜禽育种、改良工作，管理种畜禽工作，拟定本县畜禽品种的质量鉴定标准，指导各县市畜禽品种改良、疫病防控等业务工作。2.机构情况
于田县动物疫病控制与诊断中心属于于田县人民政府农牧兽医局管理，于田县动物疫病与诊断中心机构规格为副科级建制，无内设机构。3.人员情况
于田县动物疫病控制与诊断中心编制为140名，现实有140人，其中：事业140人，退休29人。
（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明
按照全县畜禽品种发展规划，负责指导协调全县畜禽育种、改良工作，管理种畜禽工作，拟定本县畜禽品种的质量鉴定标准，指导各县市畜禽品种改良、疫病防控等业务工作。
抓好重大疫病防控工作为首要任务,加大重大疫病的监督、检查、指导工作力度。同时加大执法力度，抓好畜禽产地检疫、屠宰检疫工作、加1
强兽药市场违法违禁药品的查处力度、加大对动物源性饲料、动物病料监管。为深入落实科学发展观，加快推进我县社会主义新内肉类的监督检查，尤其对无产地检疫证明、无免疫标识进行私屠滥宰，销售无验讫标志的畜禽产品等现象进行严查。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排、执行情况
（一）收入支出预算安排情况。
2016年总收入年初预算数21,118,051.00元。调整预算数17,488,670.49元。决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元），2016年总支出年初预算数21,118,051.00元。调整预算数19,372,702.84元。本年支出19,372,702.84元（工资福利支出13,384,493.36元，商品和服务支出4,769,457.48元，对个人和家庭的补助1,197,872.00元，其他资本性支出20,880.00元）
（二）收入支出执行情况。
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年总收入年初预算数21,118,051.00元。调整预算数17,488,670.49元。决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元），完成预算总收入的120%。本
年总支出19,372,702.84元，完成预算支出的109%。
二、本年支出
2016年总支出年初预算数21,118,051.00元。调整预算数19,372,702.84元。本年总支出19,372,702.84元（工资福利支出13,384,493.36元，商品和服务支出4,769,457.48元，对个人和家庭的补助1,197,872.00元，其他资本性支出20,880.00元）
三、部门结转结余情况说明
结转结余无
四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费公车3辆（一般公务用车3辆）。2015年三公经费公务用车运行费及维护费82632.8元，公务接待费17924元(上级来人检查全年工作52次359人),合计100556.8元。2016年三公经费公车3辆（一般公务用车3辆）,公务用车运行费及维护费77,814.05元，公务接待17,086.00元(上级来人检查全年工作50次341人)，培训费115,453.06元,合计210353.11元。和去年同期相比增加109796.31元，增减比例1.09%（主要技术员培训费用增加）。无会议费。
五、部门预算执行情况分析说明
2016年财政拨款年初预算数21,118,051.00元。调整预算数16,876,171.91元，决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款
16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元）。2015年决算收入14,789,118.79元，比2015年增加2699551.7元，增加原因为2016年度在职及退休人员财政工资调整。本年总支出19,372,702.84元，2015年决算总支出14,789,118.79元，比上年减少4583584.05元，减少原因地方2016年专项项目资金减少。比年初预算减少3629380.51元，减少原因为2016年专项项目资金减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年商品和服务支出4,769,457.48元，（办公费264,849.00元，印刷费7,210.00元，水费12,000.00元，电费18,000.00元，邮电费4,208.00元.取暖费2,660.00元.差旅费48,205.00元，维护费247,403.75元.培训费115,453.06元.公务接待费17,086.00元，专用材料费3,902,935.62元，劳务费51,633.00元，公务用车及维护费77,814.05元）。商品和服务支出4,769,457.48元，上年度443280元，比上年增加4326177.48元，增加比例9.75%（主要购买药具器具及技术员培训）。
（二）部门国有资产占用情况说明
2015年固定资产1,510,194.10元，其中一般公务用车3辆价值462,954.10元，办公用房61,092.50元，其他固定资产979,722.50元。2016年固定资产1,531,075.10元，其中一般公务用车3辆价值
462,954.10元，办公用房61,092.50元（调整办公用房6,425.00元），其他固定资产1,007,028.50元（增加电脑打印复印机27306元）同比增长1.8%。
于田县动物疫病控制与诊断中心
2017年5月4日
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