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大学生社团财务管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范我校大学生社团的财务管理，协助学生社团更好的发展和完善财务制度，结合学校实际，特制定本办法。
第二条所有学生社团的财务管理须遵守财务透明的原则，并统一受学校团委和大学生社团联合会监督和管理。
第二章社团经费的使用
第三条各学生社团的经费为学生社团公共财产，任何个人不得侵占、私分、或用于超出学校以及本社团章程规定以外的活动。
第四条各学生社团的财务应由该社团负责人之外的专人管理，记账人和持款人各司其职，互相监督。
第五条学生社团可在每学年初向会员收取一定会费，会费标准不得高于人民币10元。
第六条学生社团可以通过举办活动获得赞助的形式筹集经费，一切活动所得赞助必须向团委如实汇报。
第七条学生社团接受的任何捐赠、资助，必须向校团委如实报告，经学校团委和社团联合会同意后方可使用。
第八条每月月末各学生社团财务人员须向社联报送一份当月财务支出情况总结。总结中应分析本月经费支出情况，并合理计划下个月的支出。
第九条每学期期末，各社团财务人员有义务在社团负责人以及社联其他相关人员的监督下向全体成员公布财务支出情况，各成员有权知道所
缴会费的具体用途。
第十条各社团负责人要严格审核制度。任何一项支出都要有负责人、财务人员和使用人的签字。经费的管理应做到收支明确，账目清楚，校团委和社团联合会将定期对社团的账目进行审计。
第十一条对于账目混乱的社团，将责令其进行财务整顿，并在年终的社团评比中给予相应扣分。影响恶劣的，将严格追究社团负责人和经手人的责任。
第十二条为了保障大额资金的安全，保证社团拥有充足的流动资金开展活动，根据学校有关规定，凡社团会费超过1000元人民币的需上交超过1000元的部分至团委，社团赞助须全部上交团委。
第十三条社团会费入账流程
（1）社团财务人员携带超过1000元人民币的会费到校团委提出会费入账申请。
（2）经确认无误后财务人员填写由校团委提供的资金入账登记表并领取校团委开具的社团资金入账回执。
（3）社团上交会费将由校团委统一保管。
第十四条社团赞助入账流程
（1）社团在赞助单位确定提供赞助后向校团委提出赞助入账申请。
（2）校团委确认赞助已到账后通知社团填写有校团委提供的资金入账登记表并领取入账回执。
第三章财务人员职责
第十五条学生社团需推选产生2名财务人员，经大学生社团联合会
培训、审查后，成为正式财务人员，负责本协会的财务工作。
第十六条大学生社团联合会将于每学年初对社团财务人员进行集中培训。各社团需于每学期初将财务人员信息报至大学生社团联合会办公室备案。各协会如果在其他时间更换财务人员，需向社团部办公室提出申请，经批准方可更换。
第十七条财务人员职责
（1）制定社团财务预算。
（2）社团日常资金管理、内部账目记录。
（3）学期末社团财务决算并提交社团财务状况报告。
（4）账目报销。
第十八条财务报销流程
（1）财务人员取得合格票据后，在票据背面签字、注明社团名称，并由社团负责人签字。
（2）社团于报销前两天向大学生社团联合会提交电子版报销清单。
（3）由财务人员携带背面有签字和社团名称的票据到大学生社团联合会审查校对，经审查合格后填写报销单并领取由社团部办公室开具的报销凭证。票据由大学生社团联合会统一到校团委报销。
（4）待报销完毕后财务人员携带报销凭证到社团联合会领取报销经费。
第十九条报销范围
报销范围包括笔、笔记本、书籍、纸张、文件夹、横幅、颜料、球类、照片冲洗、打印、复印、水、电池、车费、鲜花、场地器材租赁等。票据
上写“文具、办公用品、宣传用品、文体用品”等，要附清单，否则不能报销。此外，票据内容写作礼品、奖品、奖金、食品、饮料、餐费等内容的一律不予报销。
第二十条票据要求
（1）有效票据类型：定额专用发票、商业企业专用发票、校内结算单或其他学校财务认可的票据。除校内结算单仅有一个公章外，所有的票据都必须有税务部门的公章、经营单位的财务专用章（或发票专用章）共计两个公章，定额发票的盖章、签字必须在线内（即不能在兑奖区内）。
（2）票据台头必须为“”，购买物品必须要求开票人填写清楚物品名称、数量、单价、开票人姓名、日期等内容，票据正面不得涂改。
第四章附则
第二十一条本条例适用于所有大学生社团。
第二十二条条例于公布之日起试行，最终解释权归社团联合会校团委。
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