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宏发煤矿二级安全质量标准化资料标签
第3部分 地测防治水
1、机构设置文件（1）机构设置文件
①设置地测科
②设置地测副总工程师
2、煤矿地质
（1）地质勘探储量核实报告
①地质勘探报告及审批文件 ②储量核实报告及审批文件
（2）地质三书及采后总结
①采区地质说明书 ②回采工作面地质说明书 ③掘进工作面地质说明书 ④采后总结
（3）地质基础成果资料
①井田大中型地质构造台账 ②井巷地质素描图 ③原始地测记录本
（4）地质图纸（电子版）
①井上下对照图 ②水文地质图 ③采掘工程平面图 ④首采区勘探线剖面图 ⑤矿井实际充水性图
（5）地质预测预报资料
①采、掘工作面地质月报 ②临时性地质预报
（6）瓦斯地质图及地质通知单
① 矿井瓦斯地质图
② 揭煤层、过断层、等地质通知单
3、煤矿测量
（1）矿井测量及控制系统 ① 地面控制点位置、精度 ②井下控制导线、采区控制导线
③贯通、开掘、停采掘变更通知单
④中腰线标定资料
⑤外业测量原始记录本
（2）基本矿图及填绘资料
①井上下对照图（季度填一次）②水文地质图
③采掘工程平面图（月度填一次）
④数字化底图（季度填一次、刻录存盘备份）
（3）地面沉陷及治理资料
① 各类保护煤柱图（尺寸合理）
②“三下”工程治理方案、措施、搬迁台账
（4）资源回收及储量管理
①工作面储量计算图，比例尺1/500或1/1000； ②采区储量计算图，比例尺1/1000或1/2000； ③矿井储量计算图，比例尺1/2000或1/5000.（5）、储量计算台账（电子版）
① 矿井储量动态数字台账
②矿井储量计算基础数字和汇总数字台账
③矿井储量增减、转入、转出、注销台账
④矿井储量、采区储量计算基础表和有关资料
⑤逐年、逐月采出量台账（6）储量统计与管理资料
① 矿井储量变动批文 ②回收率分析台账
③工作面结束损失率分析报告 ④丢煤通知单
4、煤矿防治水
（1）水文观测记录与台账
①矿井涌水量观测成果台帐
②地表水文观测成果台帐
③井下水文地质钻孔成果台帐
④井田周边煤矿及采空区相关资料台帐。
（2）矿井防治水必备图纸
①矿井充水性图
②矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图
③矿井综合水文地质图
④矿井综合水文地质柱状图
⑤矿井水文地质剖面图。（3）矿井水害预报及规划
①年报、月报、临时预报 ②采掘水文分析报告
③年度水害分析预测表及预测图
④矿井中长期防治水规划
⑤矿井年度防治水计划（4）矿井防治水工程资料
①年度联合排水试运转报告 ②水文地质物探报告
③探放水工程设计及单孔设计
④水害应急预案及演练报告
⑤工业广场防洪排涝措施 ⑥井上下水文钻孔排查记录（5）辅助防治水工程资料
①水仓清理、水沟清理记录 ②防洪坝、渠的建设记录
（6）水害预警、预控资料
①周边废弃小窑调查分析记录、措施 ②断层突水、地表溃水等水害检测、预控措施 ③按规定建立水害预警系统 第4部分 采煤
1、基础管理
（1）采煤面顶板监测预报
①支护质量和顶板动态管理制度 ②顶板监测分析处理记录台账
（2）采煤作业规程
①采煤作业规程
②采煤面安装、初次放顶专项措施
③其他安全技术措施
④支护材料管理台账
2、采煤岗位管理规范
（3）采煤岗位管理资料
①各种管理、特种作业、新工人持证名单 ②敲帮问顶制度、开工安全制度 ③作业前隐患排查记录
3、采煤质量与安全
（4）采煤工作面顶板管理
①工作面工程质量、顶板、排查记录 ②工作面变化管理制度及记录
第5部分 掘进
（1）掘进生产组织与管理
①完成进尺计划指标资料 ②掘进循环作业图表（2）掘进技术管理资料
①掘进工作面矿压观测、分析、预报制度 ②掘进作业规程及安全技术措施 ③贯通措施（3）掘进岗位管理资料
①掘进各种管理、特种、新工人证件名单 ②掘进零星工程会审、措施 ③掘进工作面隐患排查记录（4）掘进工程质量管理
①掘进工程质量考核、检查制度 ②掘进班组检查验收记录 ③掘进工作面变化管理制度
第10部分 应急救援
（1）应急机构、设施、制度
①应急机构设置文件
②井下消防材料库清单 ③15种应急制度（2）矿山救护资料
①救护协议 ②辅助救护队文件
③兼职救护队培训资格证复印件、名单 ④辅助救护队装备清单（3）矿井各种救援预案
①重大危险源检测、评估、救援预案 ②矿井生产事故应急救援预案 ③应急救援教育工作计划 ④年度应急培训计划
（4）预案演练规划、方案、报告
①预案演练规划、方案 ②预案演练报告（5）应急救援保障
①通讯与信息保障（应急指挥系统）②应急通讯录
③应急救援设备、物资、材料台账 ④与医院签订的救护协议 ⑤专业技术专家库（名单）⑥救援后勤保障措施
（6）应急资料档案 ①应急管理图纸 ②应急档案管理制度
第2部分 通风
一、通风系统
（一）系统、措施、鉴定报告、计划
1、经批准的通风设计及安全措施、巷道贯通措施。
2、煤层煤与瓦斯突险性鉴定报告、煤层自燃倾向性鉴定、煤尘爆炸危险性鉴定。
3、通风系统审查会议记录。（每月一次）
4、反风设施检查记录。（每季度一次）
5、防爆门检查记录。（每半年一次）
6、反风演习计划、预案、演习总结报告。（每年一次）
（二）风量配置
1、主要通风机性能测定报告、矿井通风阻力测定报告、矿井通风能力核定报告。
2、矿井用风地点风量计算报告。
3、巷道维修工程计划及维修记录。
4、矿井主要通风机装置外部漏风率测定（每年一次）。
5、矿井测风记录及瓦斯检查记录。
6、主要通风机监测系统MA标志、合格证及监测记录。
7、主要通风机房值班记录。
二、局部通风
1、局部通风设备台账、局部通风机及风筒MA标志、合格证、入井安检记录。
2、局部通风机“风电”闭锁、“瓦斯”电闭锁、“双风机，双电源”自动切换试验记录。
3、有计划停风制定的专项通风安全技术措施。
4、瓦斯检查记录及测风记录。
三、通风设施
1、密闭：砌筑密闭安全技术措施、密闭检查记录、闭前设瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标。
2、风门风窗：砌筑风门安全技术措施、风门墙上应挂施工说明牌板。
3、通风设施台账及检查记录。
四、瓦斯防治
1、瓦斯防治工作领导小组和专业队伍成立文件。从业人员培训考核记录及合格证。
2、瓦斯超限处理记录及防治措施。
3、矿井瓦斯等级鉴定报告及批复文件。
4、年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划、采掘工作面瓦斯治理专项措施。
5、瓦斯检查记录、手册、瓦斯调度台账。
6、瓦斯检查地点设置计划书（每月一次，矿总工审查签字）。
7、临时停风地点的处理措施（含砌闭措施）、排放瓦斯措施及记录。
8、通风瓦斯日报表、瓦斯监测日报表。（矿长、矿总工签字）
9、瓦斯检查及测风用仪器仪表台账、检校记录及检定合格证。
五、突出防治
（一）突出管理
1、煤层突出危险性鉴定、矿井（采区）瓦斯地质图。
2、矿井防突设计、措施、计划、事故应急预案。
3、采掘工作面专项防突措施及消突评价报告、效果检验报告。
4、突出煤层采掘面局部综合防突措施、效果检验报告。
5、揭煤专项设计及措施。
6、防突资料：突出记录卡片、台账、牌板（现场），效果检验报告。
（二）设备设施
1、压风自救装置、防突风门检查维修记录及台账。
2、自救器检查维修记录及台账。
3、防突装备、仪器、仪表检查维修、校定记录及合格证。
六、瓦斯抽采
1、机构设置文件，从业人员统计表、从业人员培训考核记录及合格证。
2、抽采设备台账、MA标志、合格证、入井安全检查。
3、抽采检测装置及仪器仪表台账、检修、校定记录、合格证。
4、抽采设计及施工计划、措施，钻孔施工记录、台账（现场要挂钻孔管理牌板）。
5、泵房值班记录（浓度、压力、流量每小时测定一次）。
6、抽采系统主管、支管巡查记录（浓度、压力、流量每周一次）。
7、瓦斯抽采指标的计算。
8、瓦斯抽采监测记录。
七、安全监控
（一）机构组织设置文件，从业人员统计表、从业人员培训考核记录及合格证，岗位安全责任制。
（二）装备、记录、报表
1、安全监控系统MA标志、合格证、说明书。
2、传感器、分站等设备台账（备用量不少于应配量的20%），检修校定记录及合格证（井下分站挂牌管理）。其它安全监测仪器仪表台账，校验、检定记录及合格证。
3、断电、复电试验记录（每10天一次）。
4、便携式报警仪调校记录（每10天一次）。
5、安全监控系统值班记录及运行日志。
6、安全监控日报表。
八、防灭火
（一）防灭火管理制度、责任制、操作规程、预案
（二）防灭火措施
1、煤层自燃倾向性鉴定。
2、防灭火系统设计及措施、采掘工作面防灭火专项措施。
3、火区管理卡片、火区位置关系图、火区管理制度、启封火区计划及安全技术措施。
（三）设施设备
1、消防材料库设施设备台账，检查记录（每季度一次）。
2、消防洒水降尘管路检查记录（每季度一次）。
3、自燃发火监测系统监测记录，自燃发火观测点检测记录。
九、防治粉尘
（一）防尘制度措施
综合防尘管理制度、防尘专业技术人员表、煤尘爆炸危险性鉴定报告、年度综合防尘措施、消防洒水防尘系统图、隔爆水袋安装位置图。
（二）防尘设备设施
1、消防洒水防尘系统及隔爆水袋检查记录（每周一次）。
2、防尘设施及隔爆水袋台账。
（三）消尘措施
1、采面煤层注水防尘设计及措施。
2、矿井巷道洗尘计划（主要大巷、主要回风巷每月冲洗一次，并有记录）。
3、矿井粉尘测定记录(粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度)。
（四）防尘仪器仪表
测尘仪器仪表台账，校正、检定记录及合格证。
十、井下爆破
（一）爆炸材料管理
1、爆炸材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等管理制度。
2、电雷管导通试验记录。
（二）爆破施工管理
1、爆破地点“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。
2、爆破作业说明书（现场应有爆破图表牌板）。
3、爆破作业人员统计表、培训记录及合格证。
十一、管理制度
（一）通风机构设置
矿井通风管理机构设置文件、从业人员统计表。
（二）通风工作职责
1、矿井各级领导和各业务部门通风管理工作责任制。
2、通风隐患排查记录、通风工作例会纪要，以上每月一次。
（三）通风制度资料
1、通风队管理制度、各工种岗位责任制和操作规程。
2、矿井年、季、月通风工作计划及总结，矿、区领导值班记录。
3、矿井无计划停电、停风应急预案及贯彻签字记录。
4、图纸及台账：有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录；密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等。
（四）通风仪器仪表
通风仪器仪表保管、维修和保养制度及台账，检修、校定记录及合格证。
（五）通风职工培训
瓦斯检查工、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工、瓦斯泵司机等培训考核记录及合格证。（现场应持证上岗。）
第8部分 安全管理
一、煤矿机构设置及人员配备
煤矿机构设置文件及人员统计表。
二、安全规章制度
（一）安全管理基本制度
1、安全生产责任制、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全质量标准化管理制度、安全生产教育培训制度、安全隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全技术措施审批制度、矿用设备器材使用管理制度、矿井主要灾害预防制度、事故应急救援制度、安全奖惩制度、入井人员管理制度、安全举报制度、安全操作管理制度。
2、各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制、职能部门业务保安责任制。
3、井下作业矿领导带班制度、井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度。
（二）煤矿各种操作规程
各工种操作规程。
三、安全费用提取及使用
（一）安全投入保障资料 确定安全费用提取标准的文件。
（二）安全费用专款专用资料
1、年度安全费用使用计划
2、安全费用提取记录及管理台账，使用验收记录。
四、隐患排查与治理
（一）隐患排查及治理
1、煤矿主要负责人、各专业、各区队安全隐患排查及处理的记录和台账。
2、重大安全隐患信息档案。
3、群众安全监督活动开展记录。
4、“三违”人员管理台账。
五、安全生产技术管理
（一）安全技术管理体系
1、制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度、灾害预防处理与应急救援计划的制度和审批管理制度、专项工程和专业系统的设计、审批和备案制度、作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯的、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度、各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度。
2、安全技术基础工作：经过批准的设计、作业规程、安全技术措施。图纸应及时填绘，符合现场实际。
六、安全生产教育与培训
（一）安全教育、机构、制度
1、机构设置文件、培训管理制度、培训场地和设施。
（二）安全培训资料
1、年度安全培训计划、培训及考核记录。
2、每季度及年终培训工作总结。
七、区队班组建设
（一）班组建设机构制度
1、矿工会及班组工会、群众安全监督员设置文件。
2、班组安全管理基本制度：班前会、班后会和交接班制度、安全质量标准化和文明生产管理制度、隐患排查治理报告制度、事故报告和处置制度、学习培训制度、安全承诺制度、班组学习培训制度、民主管理制度、安全绩效考核制度、班务公开制度。
2、班组安全奖励制度及考核记录。
八、安全信息化管理
煤矿安全质量标准化信息管理系统软件。（？是否有）
九、安全文化建设
1、安全承诺书。（领导层、管理层、区队、班组和各岗位逐级签订）
2、安全文化建设（安全警示、温情提示、法律法规宣贯、黑板报、宣传栏、职业病防治宣传）。
第9部分 职业卫生
一、前期管理
（一）职业卫生机构、制度、经费
机构设置文件、职业卫生管理制度、经费提取及使用账目。
（二）职业卫生工作规划、方案
职业病防治规划、年度计划和实施方案。
（三）职业病危害申报
职业病危害项目申报档案材料。
（四）职业卫生培训
培训记录、培训教材、考试试卷。
（五）劳动合同管理及工伤保险 劳动合同、工伤保险缴纳证明。
二、职业卫生现场管理
1、粉尘检测记录。
2、粉尘监测仪器台账。
3、资质单位的定期进行的职业病危害因素检测评价，及整
改措施、落实。
4、个体防护用品发放记录。
三、职业卫生健康监护
1、岗前、在岗期间、离岗体检证明。
2、职业健康监护档案。
3、工会对职业病防治进行监督记录。
宏发煤矿质量标准化验收机电运输部分装合目录 一 设备与指标“三证一书”（第六部分）
1矿用隔爆真空馈电开关（KBZ-400660、KBZ-200660）2矿用隔爆真空启动器（QBZ-300660、QBZ-200660））3防爆电机及小型防爆电气设备（五小件）4机电设备台账及入井防爆电气设备检查记录机电设备大修记录及年度检修计划
6机电设备更新改造计划及设备大修计划完成情况 二 煤矿机械： 说明书及产品合格证：（第六部分）1 全矿大型设备及各种保护记录（提升、通风、压风、排水、瓦斯抽采、皮带刮板运输、）2采、掘设备及各种记录（采煤机）3锅炉设备及各种保护记录
4乳化泵站及各种记录 三 煤矿电气（第六部分）
1地面10KV变电所高、底压开关柜变压器产品合格证及说明书
2全矿井上、下供电系统图
3地面10KV变电所高、底压开关柜变压器产品合格证及说明书
4井下低压开关保护整定计算书及采、掘供电设计。5局部通风机主、副风机切换、风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度
6避雷系统维修、检查制度及全矿避雷装置检测报告。（2013）
7井下”三大保护”各种记录及机电设备台账
8局部通风机主、备用风机切换记录及“两闭锁”记录。9井下电缆使用产品合格证及说明书。10井下照明及煤电钻综保产品合格证及说明书
四 机电基础管理（第六部分）1大型设备检测报告
2全矿安全生产管理制度汇编 3机电专业化管理组（8小组）
4机电职工培训计划及岗位工证件复印件
五 提升运输：（第七部分）
1提升连接装置、钢丝绳检验报告。
2钢丝绳日常检查记录。斜井“一坡三挡”检查记录 3电机车产品合格证及说明书
4皮带机各种资料及皮带机综合保护器试验记录。5空压机产品合格证及说明书、储气罐、安全阀、压力表试验报告。
6运输职工培训计划及运输年度安全装备投入计划。7运输系统图及管理流程图
宏发煤矿质量标准化调度部分装盒目录： 第11部分
一、组织机构：
1调度员工作简历、学历证明及安全资格证。
二、调度管理及制度
1调度员安全生产责任制和岗位责任制汇编（调度值班制度、调度交接班制度、调度汇报制度、生产例会制度、业务保安制度、事故、事件信息处理与报告制度、调度业务学习制度、调度文档管理制度。）
2矿领导下井带班制度及下井记录。
3灾害预防和处理计划、事故应急救援预案。
4调度记录、上级文件处理记录、出现险情及发生事故记录。
5年度培训计划及业务学习、考试记录。
6五大系统图、领导值班表、通讯录、领导下井带班统计表。7建立各种生产安全台账，按时上报各种报表。
三、各种汇报制度及记录： 1上报旬（周）、月调度报表。
2收集归档各种安全技术措施及大型设备检修计划。3汇总季节性工作安排（雨季防汛、防雷电、冬季防寒、防冻、冬季防火、防毒）
4制定事故汇报制度及突发事故汇报程序。
5安设直拨电话及录音电话并能与全矿重要场所电话直拨。6监测监控及工业视频系统正常运转。
7调度室实现双回路供电配备备用电源、防雷、接地符合要求。
煤矿安全质量标准化煤矿安全质量标准化工作是煤矿安全生产的基础 ，是建立煤矿安全长效机制的根本途径由于作业场所的特殊性以及井下地质条件的多变性，煤矿生产安全因素较为复......
煤矿安全质量标准化煤矿安全质量标准化是煤矿企业的基础工程、生命工程和效益工程，是构建煤矿安全生产长效机制的重要措施，是我国煤炭行业借鉴国内外先进的安全质量管理理念、......
煤矿安全质量标准化内业管理目录采煤、掘进一、图纸1、采掘工程平面图2、井上、下对照图3、井田地质、地形图4、水文地质图5、矿井地质与水文地质图6、人员定位系统布置图二......
附表2煤矿安全质量标准化申请验收资料目录1、煤矿安全质量标准化验收申请¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨12、煤矿安全质量标准化申报表¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨......
××煤矿安全质量标准化工作汇报各位领导：今天，xx质量标准化核准组莅临我煤矿检查和指导工作，充分体现了对我们的关心和重视，也是对我们质量标准化工作的鞭策和推进。在此，我代表......
