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烟台西蒙西塑料包装品有限公司
中长期人力资源规划方案
一、目的为了促进公司经营业务的发展，提高组织应变能力，以便在员工发生流失时管理人员对公司的人力状况有一个清醒的认识，使公司的损失减少到最低限度，从而保持公司的竞争力，特制订本规划。
二、内容
公司中长期人力资源规划包括现有人力资源状况反馈，未来人力资源需求的评价及分析预测，人力资源供给预测，相应的匹配政策、人员招聘、培训、晋升，绩效考评政策，人力资源风险预测，人力资源费用预测。
三、基本程序
1.现有人力资源状况反馈
我司现有主管级以上的科室人员共三十人，分布情况为
总经理、副总经理 2人 企管中心 4人 市场中心 4人 研发中心 9人 财务中心 1人 制造中心 1人 中山分公司 9人 其年龄分布情况如下：
30岁以下： 1人 [30—35)： 11 人 [35—40)： 11 人 [40—45)： 3 人 [45—50)： 1 人
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[50—55)： 3 人 [55—60)： 无 学历分布情况为：
大学本科： 7人 大学专科： 7人 高中： 4人 中专： 8人 职专技校： 4人 2.未来人力资源需求的评价及分析预测
据人力资源专家的研究表明：改进质量和综合生产力的最好方法都直接与人力资源问题有关，激励、文化、教育被列为提高生产率的最好方法。市场的竞争归根结底还是人才的竞争，公司一定要着眼于长期的人力资源规划，使得公司在发展的道路上处于平稳的发展状态。
根据公司的在中山设立分公司以及准备在上海准备成立分公司的发展战略，再从公司人力资源的数量、质量、年龄结构及分布情况来看，公司的劳动力现在还是处于短缺的状态，公司的人力资源状况存在以下几个方面的问题：
（1）公司的领导层人员（总经理、副总经理、经理层人员）相对比较年轻，除副总经理年龄较大外，领导层的年龄都在40岁以下，而且都集中在38岁、39岁，无论是在现在的决策方面还是在以后的领导更替方面都是不利的因素，特别是在以后的领导层更换时，如果集中在三五年之内，对公司不是一件有益的事情。（2）年龄结构分布
在公司科室人员的年龄方面有一定的不合理因素，比如在公司的30人的科室人员中30岁以下的1人，30岁到35岁和35岁到40岁的人员各11人，占公司科室人员的73.33%，这个比重较大，40岁到 2
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50岁的人员为4人，其比率为13.33%，50岁到55岁的人员为3人，其比率为10%，这样的年龄结构应该是公司在中长期人力资源规划方面慎重考虑的地方。
（3）市场人员的质量分布问题
在市场科室人员的5人中，只有1人是大学本科学历，而且没有担任要职，其他人员都是中专或中专以下学历，这样的质量结构及分布不符合现在市场发展的规律及需求，所以公司在未来的5年内会在这方面加大人员质量的改进，提高市场人员的数量、质量及它们的分布。
（4）财务经理
公司现任财务经理已是临退休的状态，从现在开始公司要着手确定其接班人的问题，随着公司规模的日益扩大和市场竞争的日益激烈，财务经理接班人方面应该具备的基本要求是：全日制大学本科学历（或更高），有良好的工作经验（5年以上的主要财务经验），能够独立完成公司的财务工作，高效率的完成公司领带交给的任务。
针对上面所提到的人力资源方面的问题，公司会在十年的时间内进行公司人员变动和更替工作，优化科室人员的数量、质量以及分布问题，以求公司的稳定的发展和人员更换。3.人力资源的流动率问题
据人力资源相关专家的学术研究，我国的科室人员的流动率在15%是正常现象，所以公司会时刻准备着科室人员的流动对公司造成的影响，公司制定相应的政策来应对这种现象或者更严重的人员流动。
4.人力资源供给预测
现在社会上的人才已经处于供过于求的状态，公司可通过网站的招聘满足人力资源的需求，另一方面，烟台有五所正规国家高校，公司所需的人员五所高校都能提供，烟台有大量的储备人员供公司选 3
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择。
5.制定匹配政策
（1）公司在五年内加强对公司领导层人员的自学，加强他们在本专业领域的知识力度，不断提高自己的专业知识水平，强化自己的领导能力，同时加强与外界同行业人员的沟通与交流，不断武装自己，要成为“领导中的专家”型的人才。
（2）公司会时刻注重对新人员的提拔，注重他们的特长，充分发挥他们的专长，做到“人尽其才，物尽其用”，激发员工的积极性，充分发挥他们的创造性思维，力求公司在稳步的发展中得到创新，使得公司在向多元化发展的道路中有一个坚实的步伐。
（3）人员配置方面。公司会在明年的招聘计划中至少增加三人，一名以市场营销学为主，法律学为辅的全日制本科学历的人员，弥补市场人员的不足；另外一名是全日制本科学历（或本科以上学历）的专业财务人员，最好有着一定的工作经验，以弥补财务经理的交替问题；再有一名以企业管理专业为主的全日制本科学历的人员，以弥补企管中心人力不足的问题。6.人员招聘（1）人员需求
公司现有科室人员43人，还需要3人，其中企管中心1人，其中体系管理人员1人，市场中心1人，财务中心财务管理人员1人，所招聘人员以全日制本科或本科以上学历为主，以备公司的长期发展规划要求。（2）招聘方式
网络招聘： 山东高校毕业生就业信息网、开发区人才网等 校园招聘： 每年年底和年初的烟台高校校园招聘会 人才招聘会：烟台每年年初的大型人才招聘会
在选择骨干成员加入公司时，最好以总经理或副总经理、部门经 4
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理共同参与面试的方法来决定招聘人员是否符合公司的发展需要。（3）培训方式
为了使员工更加认同组织的文化、更加清楚组织的目标，加深对岗位的理解，提高专业化水平，公司对新入司的员工进行培训。
公司的培训以内部成长战略为主，分为岗前培训、岗位培训和管理培训三个部分，其中岗前培训由公司的人力资源部门负责，主要是介绍公司的历史、发展过程、公司现状和未来的目标，培训公司的规章制度等内容；岗位培训由员工工作岗位的经理或主管对工作岗位的知识、技能、技巧等内容进行一定的讲解；管理培训由公司的管理人员对表现优秀的人员进行公司管理方面的培训，主要是为了公司的长期发展进行提干，作为公司的管理人员进行培养。7.绩效考评政策
公司在以前的绩效考评方法的基础上有一定变动，具体的增加内容如下：
1公司建立总经理季度书面评语制度，让员工及时了解公司对他的○评价，并感受到公司对员工的关心；
2公司建立员工工作总结制度，公司的每一位员工都要在每月和季○度结束的时候对自己的工作表现的成功之处和不足之处作自我总结，针对自己的不足之处对自己提出改进意见，并上交领导。另外，公司每一位员工在自己的工作总结中可以对公司诸如管理、技术方面的问题提出自己的改进意见，可直接上交总经理，以备公司领导参考，如果提出的意见被领导采纳，可以作为提干的因素。8.人力资源风险预测
由于近几年的高校毕业生在毕业后的两年到三年的流动率比较大，所以公司在招聘的时候会有一定的风险，如果出现人员流动对公司来说有一定的时间损失，如果招聘的有一定工作经验的人员来补给，公司需要花费一定的财力资源，并且在对公司的发展上也不如自 5
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己培养的人员。
四、人力资源费用预测
公司以山东高校就业网、开发区人才网、烟台人才网招聘会为主，同时还有报纸、广告的宣传等，这些费用每年的花销情况如下： 人才招聘会：600元/次 海报策划： 100元/次
报纸广告费：开发区480元/次，芝罘区300元/次 工人服装费：60元/人（包括流失人员）费用合计：
每年固定费用：600元+100元=700元 不固定费用： 480N1+ 300N2+ 60N3
五、本方案上报总经理，经总经理批准后会尽快的实施。
企管中心 2009.02.06
编制： 审核： 批准：
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