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武强县2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算（草案）报告（书面）
（2018年2月8日在武强县第十六届人民代表大会第二次会议上）
武强县财政局
张丙戌
各位代表：
现在，我代表武强县人民政府向大会报告工作，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，在县委的正确领导和人大、政协的监督支持下，我县财政部门深入贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“绿色崛起、赶超晋位”的战略目标，着力推进供给侧结构性改革，降低企业税费负担，加大财政支出结构调整力度，推进资金绩效管理，深化财税改革，强化地方政府债务风险防控，加强预算执行管理，主动加压、负重奋进，圆满完成了县十六届人大一次会议确定的目标任务，有力推动了全县经济社会持续健康发展。
2017年，我县全部财政收入完成51835万元，占年初计划的100.6%，同比增长10.65%。其中一般公共财政预算收入完成34189万元，占年初计划的100.2%，同比增长10.22%。在一般公共财政预算收入中，税收收入完成17296万元，同比增长13.77%，非税收入完成16893万元，同比增长6.8%。
2017年，我县一般公共财政预算支出总额为148579万元（不含上解和结转支出），同比增长6.24%。主要支出是：一般公共服务支出15132万元，公共安全支出5551万元，教育支出27608万元，科学技术支出1182万元，文化体育与传媒支出3010万元，社会保障和就业支出16335万元，医疗卫生与计划生育支出15287万元，节能环保支出3984万元，城乡社区支出6651万元，农林水支出41244万元，交通运输支出2389万元，资源勘探信息等支出484万元，商业服务业等支出242万元，国土海洋气象等支出583万元，住房保障支出3715万元，粮油物资储备支出267万元，其他支出4365万元，债务付息支出547万元，债务发行费用支出3万元。
2017年的一般公共财政收支预算执行结果是：
本县一般公共财政预算收入完成34189万元，中央税收返还 3046万元，上级各项补助99287万元，债券转贷收入2614万元，上年结转747万元，调入资金22777万元，调入预算稳定调节基金37735万元，资金来源总额为200395万元；一般公共财政预算支出总额为200395万元（其中上解支出1486万元，结转支出1504万元，债券还本支出4652万元，安排预算稳定调节基金44174万元）。全年一般公共财政预算收支平衡。
2017年的政府性基金收支预算执行结果是：
政府性基金收入完成10635万元，补助收入804万元，上年结转795万元，债务转贷收入20400万元，资金来源总额为3263
4万元；政府性基金支出总额为32634万元（其中结转支出10059万元，调出资金2189万元）。全年政府性基金预算收支平衡。
2017年的国有资本经营收支预算执行结果是: 国有资本经营收支预算执行结果为零。2017年的社会保险基金收支预算执行结果是：
2017年六项社会保险基金收入34898万元，支出28284万元，当年结余19727万元。
在收入预算执行过程中，我们把组织收入放在首要地位。国、地、财三家通力合作，坚决贯彻落实“以旬保月、以月保季、以季保年”要求，加强分析研判和协调调度，深入开展纳税评估，积极构建全县综合治税平台，大力开展“以电控税”等综合治税工作，创新“互联网+非税收入”征缴模式，提升了税收征管水平，有效应对经济低位运行、“营改增”减收等多重困难，全县财政收入取得了比上年增长10.7%的好成绩。
在支出预算执行过程中，我们坚持量入而出、统筹兼顾、保证重点的原则，支持经济发展、关注民生，千方百计筹集调剂资金，努力提高财政保障能力。在筹资金促发展方面，积极拓展筹资渠道，用活用好政策资金。2017年共争取上级支持资金11.8亿元，比上年增加2亿元，增长20.4%；争取地方政府债券资金2.3亿元。第一批资金1.48亿元，用于我县滏东小区回购楼项目和扶贫项目支出、市政建设、交通设施建设等项目；第一、四批资金2614万元，用于偿还2014年清理锁定的存量债务；第三批
资金5600万元，用于我县重点项目土地收储工作。在支持教育事业方面，保证教育优先发展，深入开展教育资金整合，拨付中央义务教育资金2229万元，薄弱学校改造资金2064万元，校舍维修改造资金512万元，新建了振兴路幼儿园，对金音幼儿园等三所幼儿园进行了修缮和设备采购，先后完成第三中学维修工程、实验中学综合楼办公楼工程、第三小学新建餐厅工程等多所小学的维修工程。落实国家对家庭经济困难学生资助政策，资助家庭经济困难的在园幼儿439人，发放补助资金28万元；普通高中、中等职业学校助学金免学费人数968人，发放补助资金158万元。在支持卫生事业方面，不断完善基本公共卫生支付方式改革，补助标准由人均45元提高到50元；支持构建全民医保体系，城镇职工参保率基本实现全覆盖，城镇居民医保和新农合按要求统一整合，财政补助标准由人均420元提高到450元；重点支持全县医疗体制改革，县中医院实现联合重组，实现了药品零差率销售。在支持“三农”方面，全力支持打好脱贫攻坚战。积极组织开展以县为主体的涉农资金整合，以整合资金带动重大项目实施，逐步形成了涉农资金归并合理、安排科学、使用高效、运行安全的使用管理机制。将各级政府安排的农业、林业、水利、农机、扶贫、农业综合开发、土地治理、生猪调出和产粮（油）大县奖励、农村公路建设、农业基本建设等涉农项目资金部纳入整合的范围（各种直接补助农民的普惠制资金、有特殊用途的救灾资金除外），全
年共整合各级资金共计19514万元，整合率100%。其中整合中央资金16294万元；整合省级资金2637万元，整合市级资金283万元，整合县级资金300万元。在改善民生方面，做好社会保障工作，支持全面建立和完善城乡最低生活保障制度，对低保、五保、残疾人等困难群体不断提高救助标准，农村互助幸福院及社区建设日益完善；养老体系基本全覆盖，城乡居民基础养老金由人均每月80元提高到90元，并按月及时足额发放；积极推进机关事业单位人员养老保险制度改革，保障了全县公职人员工资、交通补贴和精神文明奖的按时足额发放。在支持文化产业发展方面，着力推动文化信息共享工程、农村体育活动建设、乡镇文化站、村文化室等基层文化体系建设；支持城乡公共文化服务建设，推进农村广播电视全覆盖、农村电影放映等文化惠民工程；拨付博物馆、文化馆免费开放资金170万元，重点支持了我县年画博物馆改陈项目以及年画的对外宣传、非物质文化遗产保护工作；积极为金音教育联盟基地游客集散中心、周窝音乐人创客示范基地项目向上申请资金，有力支持了我县文化旅游产业发展。在支持城乡环境建设方面，积极开展了以政府购买服务方式促使公共服务运行维护机制建设项目高效运行的有益探索，拨付资金367万元，将全县7个乡镇区93个行政村日常保洁、基础设施维护工作“集中打包”，有效提升了农村公共服务能力，推进了农村生态环境良性改善；向上争取大气污染防治资金1710万元，大力实施了
洁净型煤推广、建筑节能、清洁取暖试点和VOCs治理等项目。支出地下水超采综合治理资金4950万元，高效开展了地下水超采综合治理工作，初步形成了“确权定价、控管结合、内节外引、综合施策”的治理模式。
各位代表，一年来，我们解放思想、砥砺奋进，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神引领航向，认真贯彻省、市、县委的决策部署，咬定发展这个第一要务不放松，为民务实，强化担当，全面及时落实各项惠民政策，不断完善社会保障制度，着力加强民生兜底提标；扎实推进基本公共服务均等化，让人民群众实实在在共享发展成果；直面挑战、改革创新，不畏难、不避险，着力打破困境、破解难题，推动全县财政改革发展阔步向前；优化机制、焕发激情，深入开展“两学一做”，增强“四个意识”，大力推进作风整顿，夙兴夜寐、激情工作，凝聚起干事创业的强大合力；夯实基础、强化支撑，推进财政事业不疾而速，行稳致远。过去的一年，我们战胜了前所未有的挑战，成绩来之不易，是县委正确领导和科学决策的结果，是县人大及代表们监督指导的结果，是全县财政系统共同奋斗的结果。
在看到成绩的同时，我们也应清醒地认识到，财政发展面临的困难和挑战依然很多，主要表现在：受经济下行压力较大、“营改增”减收效应等因素影响，财政收入增速放缓，进入中低速增长新常态；国家大力推进供给侧结构性改革，社保提标、工资改革等增支政策的落实，民生支出的刚性增长，财政保障任务日益繁重，收支矛盾远远超过预期，预算平衡越来越困难；财政支出进度不均衡，有的部门预算执行主体责任落实不到位，严重制约了支出进度；财政财务管理和运行机制还不够健全，财政资金监督管理有待进一步加强等等。对此，我们将高度重视这些问题，深入研究，逐步加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2018年财政预算（草案）
2018年是贯彻落实党的十九大精神的重要一年，是实施“十三五”规划的核心一年，更是全面建设经济强县的关键之年，编制执行好2018年预算，做好各项财政工作，对我县实现“绿色崛起，赶超晋位”意义重大。
（一）2018年预算编制指导思想和基本原则
根据省、市财政工作会议精神和面临的新形势，2018年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大会议精神，深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神和对河北重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实创新、协同、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升新路，紧紧围绕县委县政府各项决策部署，继续实施积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，优化资源配置，创新财政支持政策，发挥引导放大作用，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，防范运行风险，为全面建成小康社会，加
快建设经济强县、美丽武强提供坚实的财力支撑。
围绕上述指导思想，预算编制坚持以下原则：
--深化改革。深入推进财税体制改革，积极推进地方财政事权和支出责任划分，落实环境保护税等税制改革工作，实施支出经济分类科目改革，做好司法体制改革相关工作。
--突出重点。调整优化支出结构，加强资金整合统筹，突出支持协同发展、脱贫攻坚、民生保障、结构调整、化解产能、科技创新、生态治理等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。
--绩效导向。进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识，部门事业发展所需支出根据绩效高低，区分轻重缓急，合理确定安排顺序，健全预算绩效和预算安排挂钩机制，提高资金使用效益。
--依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及各项政策要求，以着力构建全面规范、公开透明的现代预算制度为目标，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，积极推进预算公开。
--厉行节约。认真落实勤俭节约各项要求，严格控制各部门机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，贯彻执行国务院关于“三公”经费只减不增的要求，从严控制会议费、培训费支出。
（二）2018年预算安排情况
根据上述预算编制指导思想和基本原则，2018年的财政预算初步安排如下：
2018年县财政收入任务58078万元（包括中央级、省级、市
级收入），同比增长12%。具体情况是：
1、一般公共财政收支预算安排情况
2018年，我县一般公共财政预算收入为37100万元。主要收入项目的安排是：税收收入20100万元，非税收入17000万元。
2018年，我县一般公共财政预算支出150908万元，主要支出项目的安排是：一般公共服务支出15004万元，公共安全支出5489万元，教育支出21991万元；科学技术支出174万元，文化体育与传媒支出2342万元，社会保障和就业支出16944万元，医疗卫生与计划生育支出15340万元，节能环保支出2857万元，城乡社区支出7861万元，农林水支出42684万元（含按一般公共预算收入1%，安排的扶贫专项资371万元），交通运输支出3560万元，资源勘探信息等支出685万元，商业服务业等支出733万元，国土海洋气象等支出3073万元，住房保障支出3064万元，粮油物资储备支出551万元，预备费3000万元，债务付息支出555万元，其他支出5001万元。
全县当年一般公共财政预算收入37100万元，中央税收返还 3046万元，转移支付34985万元，专项转移支付收入36727万元，动用预算稳定调节基金41536万元，资金来源总额为153394万元，当年一般公共财政预算支出安排数额为153394万元（其中债务还本支出1000万元，上解支出1486万元），当年一般公共财政预算收支平衡。
2、政府性基金收支预算安排情况
2018年，全县政府性基金收入安排31305万元，专项转移支付收入153万元，基金收入来源31458万元；政府性基金支出安排31458万元，当年政府性基金预算安排收支平衡。
3、国有资本经营收支预算安排情况 国有资本经营收支预算安排为零。
4、社会保险基金收支预算安排情况
2018年六项社会保险基金收入预算安排44200万元，支出预算安排40964万元，年末预算结余16746万元。
各位代表，2018年的预算草案，是经过反复测算和研究拟定的，整个财政预算通盘考虑了贯彻积极财政政策和调整优化财政支出结构的要求。
（三）2018年支出预算主要投向
整体来看，今年预算平衡压力和困难远超往年。为更好地保障县委、县政府决策部署的落实，我们认真研究改革要求、深入分析增支需求，重点把握了八个方面：一是人员支出足额安排，按照上级政策落实工资调整，不断提高公职人员收入水平。二是民生支出全力保障，国家明确要求的提标扩面资金、上级确定的民生政策支出全部安排。三是上级重大决策部署全面落实，突出保障协同发展、脱贫攻坚、结构调整、生态治理、化解产能、科技创新、救灾防灾减灾等重点事项、重点领域。四是改革性经费全部保障，县委、县政府改革部署有资金需求的，均根据改革部署和工作进展相应安排。五是部门事业支出合理安排，事业发展
延续性的必需支出继续安排，同时调减或者取消不太紧迫的、绩效偏低的项目，腾出资金用于重点项目支出。六是整合统筹资金，消化部分缺口，除必保的人员经费、政策支出、重点事项外，压减一般性支出。七是积极争取上级支持，解决部分增支需求。八是发挥市场机制作用，放大财政投入效果，撬动社会资本投入。通过上述措施，上级决策部署、人员支出、民生政策必需支出等将得到较好保障。
三、不忘初心，提振精神，全面做好2018年预算执行重点工作 2018年，我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，认真执行县委的各项决策部署，坚持依法理财，深化财政改革，加强预算管理，努力完成全年预算任务。
（一）质量并重，依法依规组织收入。坚持依法征税，应收尽收，严厉打击偷漏税收行为。深入推进综合治税平台建设，实现平台数据互联互通、信息共享，确保综合治税有合力、税收征管有效率。切实加强非税收入征管，下大力气提高财政收入质量。严格落实国家减税降费政策，继续清理规范各种涉企收费行为，切实减轻企业负担，降低制度性交易成本，为实体经济发展营造良好的市场环境。
（二）时效并行，着力提升支出绩效。严格预算执行，减少预算执行中的调整事项，强化预算刚性约束。优化支出结构，加大对教育、医疗卫生、环境治理、社会保障等方面的投入力度，切实保障公共事业和改善民生。进一步加大专项资金整合力度，改革涉企资金分配方式，重点用于贷款贴息、创新奖励，下决心解决专项资金分配“撒胡椒面”的问题。加快支出执行进度，充分发挥财政资金的政策导向和杠杆作用。继续盘活财政存量资金，严防资金沉淀，提高资金使用绩效。
（三）管控并举，严格防范财政风险。加强政府债务限额管理，举债规模不得突破经批准的限额。重点加大对平台公司借款和政府支出责任的管控力度，建立平台公司目录清单，对平台公司债务余额实行动态监控。加强PPP、政府性投资基金、政府购买服务等融资渠道风险管控，优化政府性债务风险预警体系，建立健全分级响应、分类施策的风险应急处置预案，切实防范和化解财政金融风险。
（四）多措并施，积极推进财税改革。深刻领会党的十九大关于深化财税改革的具体要求，围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，统筹推进预算编制、国库管理、政府采购等各项改革。科学核定预算编制标准，提高财政资源配置效率。实行更加严格的财政预决算公开制度，按照“互联网+监督”平台的要求，实现同一平台集中公开。探索建立跨年度预算平衡机制，试编综合财务报告和中长期财政规划。全面实施绩效管理，建立绩效评价结果与预算编制有机衔接的管理机制。
各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，虚心听取政协的意见和建议，继续解放思想、开拓进取，以更加扎实的作风，努力完成各项目标任务，加快建设经济强县、美丽武强做出更大的贡献！
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