学校团委廉政风险点及防控措施

序号

风险类引

风险点

风险表现

只险等级

防控措施

自评

审定

1

岗位职责风险

各嘭评先评优活动

耒严格按照评选条件、范围、鰉序进行推荐；在评选中讲人情、拉关系；对材料未严格把关．造成所评选的个人或集体不甚备先进性·和代表性。

中

高

1、认真制定评选表彰方案，明窿评选条件和范围；

2，严格评选程序、认真审查．严格把关、阳光操作；

3、及时公示，广泛听取群众意见，接受群众监，彘

2

岗位职责风险

团干、学生干部选拔，培养

对专职团干协管不力·主要学生干部要求不严，导致团学干素质不高、战一斗力不强。

低

低

认真制定学生干部选拔、培养、考核方案，明确标准；

严格工作程序，完善决策机制，拒绝讲人情，拉关系；

3，严格要求，办好各级团校，努力提高学生干部队伍素质和工作战斗力。

3

岗位职责风险

经嚹使用管理

经费预算不科学，经．贽使用不合理，不科学，使用效率不高，团蜚管理不严，使用不合理；下拨团费监管不力，使用不合理。

中

中

1，建立专项轻责使用预算制度，科学预算·严格预算科目；

科学、合理使用经费，提高经费使用效率，

明晰财务收支流程，专人负责，定期培训，及时公开财务况，接受群众监督；

4，严格团费管理．认真监管下拨团使。用情况，定期审查通报下级团纟且织团爨使用情况。

1

岗位职责凤险

素拓展活动规划

规划不合理，模块不均衡，课量下之影响学生毕业：对学院素质拓展活动监督、指导不力。

中

中

严袼审核活动項目规划，实现学分设置合理，模块均衡，数量充，

研发学分网络认证平台，通过技术手段规范学分审核、认证；

定期组织业务培训，指导、监督各学院、各单位及时、准确．，公正、公开的审核、认证学分。

5

业务流程风险

团学干部选拔流程

干部选聘时受到人情因素干抗，不能坚持程序和条件。

低

低

严格按公开的程序进行。

序号

风险类引

风险直

风险表现

凤险等级

肺控措施

自评

审定

6

业务流程风险

团内评优流

对基层团组织要求不严，受，人情干扰，评优表彰时跑风漏气，不能严格程序和条件，

低

低

坚持原和保密纪律，严格按公开的程序邊行。

7

业务流程鳳险

经爨审批流

报辋票据审核不细，报罚事宜审查不严、造成经蜚用不合理，不科学，使用效率不高。

中

中

迸一步完善经费审批手续．相互监督。

8

业务流裎风险

推荐优秀团员入党流程

评优要求不严，受到人情干扰；推优程序不符合规定，个另刂人擅自做主，少民主监督。

低

低

]一认真修订推优工作条例》．完善推优工作机制；

2、指导学院严格推优工作程序，完善民主监督机制，不徇私舞弊，不擅自做主”

9

业务流程风险

素质拓展活动学分认证流程

素质拓展认证项目较多，单项活动由主办单位认证，院级、班级独立负责．学分认证容易出现蹴漏、误．

中

中

研发学分窿络认证平台，通过忮术手段规范学分审核、认证流程：

制度机制凤险

团学干部选拔培养制度

制度过干笼统，条件不具体．对执行中的各环节缺少的束力。

低

低

建立健全团学干部选拔培养相关制度。

制度机制风险

团内评优表彰制度

对于评偉项目、指标`程序`条件的规定不具体，操作中有漏洞，不能随情况变北及时修改。

低

低

进一步明确团内评优项目，指标，程序，条件的规定，完善机制做到与时俱进。

12

制度机制风险

经审批管理制度

对经費使情况规定不清晰，对经费使用效益缺少评估。

中

中

严格遵守学校经管理规定，加强经费使、用效益分析。

经审定，团委共查找廉政凤险点12个，其扌高级1个，忄级5个，低级6个，制定防控措施22条。