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高层项目部岗位责任制
（定案）
华泰项目指挥部 二零一一年四月八日
项目经理岗位责任制
1.在公司总经理和项目指挥部领导下，全面负责施工项目的组织管理和团队建设，贯彻落实国家有关法律法规，严格执行公司的各项规章制度，对项目实施质量、进度、成本、安全、文明施工等管理目标的最终实现负责。
2.建立健全工作联系相关制度，与地方主管部门、建设单位、设计单位、监理单位、分包单位等建立良好的协调机制；代表总包参加业主、监理、设计召开的工地协调会议；代表总承包签署发往业主、监理、设计的文件；签署向业主、监理报送的综合统计月报；主持工地总分包例会，解决工地重大协调问题。
3.主持项目总体管理规划、质量计划、施工组织设计的审定；参与图纸会审；参与专项施工方案以及各项保证控制措施的审定；主持项目的劳动力、材料（周转工具）、构配件、机具设备、资金等年、季、月、旬需用量计划的审定，并负责组织、督导实施。根据“项目管理目标”的要求，科学组织人、财、物等各生产要素，严格履行工程承包合同的工作内容和产品标准的约定，并依据合同约定主持专业项目分包。对分包工程的进度、质量、安全、成本和文明施工等管理目标负责。
5.严格执行公司财务制度，加强项目预算、成本管理。开支进行有效控制。注重成本信息反馈，及时采取纠偏措施。
6.督导项目技术部门，向监理、建设单位及时办理各种签证、及分
共16页 第 8 页 材料员岗位责任制
1.材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。
2.材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任及时索取原材料的出厂合格证和检验报告。3.材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。
4.按照项目部提供的租赁材料计划单、在2日内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。5.每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交项目经理审批、材料科长复核，交于会计处挂账。
6.采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。
7.必须服从项目经理的安排，服从材料科长监督，配合好各施工班组及保管员的工作。
8.做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。
共16页 第 9 页 9.积极督促、检查收料员、库管员二人的工作内容。10.实施采购材料的标识，保证实现可追溯性。
11.负责对不合格产品的检验、实验、标识、记录和隔离。负责搬运、储存措施以及成品的保护和隔离措施。
共16页 第 10 页 收料员岗位职责
1.配合材料员做好各种材料和收方计量工作。
2.开据收料单，收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额、车号、做到当天收料，当天开票。
3.出据的收料单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、材料员签字后方可生效，收料单一式三份，当日内签字完毕。4.严把材料数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。5.对不合格的及数量不足的材料有权拒收。6.搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。7.认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。8.收料单的正确签写方法：
为加强票据管理、统一书写格式，现对材料收料单要求如下，望认真执行。
（1）.收料单不能随意乱撕，若有书写错误注明“作废”保留收料单的编号齐全；
（2）.供应单位：户主（供方）发票号数：车号（注明）提单号数：车型（分清车的类型）
（3）.收料单上的划线应注明材料所用部位（如：基础、主体等）；（4）.书写必须字迹工整、清楚，1-3联复印必须清晰，并将二联交于供货方，三联结算交财务挂帐；
共16页 第 11 页（5）.收料单上必须有项目经理、收料员、二人签字；并加盖项目经理私章、材料公章，方可有效；
（6）.若有漏签者，须重新加垫复写纸签上，不得在单张票据上补签；否则视为废票，不予结算；
（7）.收料单上必须大小写一致（水泥收料单上，吨位必须大写）；（8）.若材料员未到或未领到新的收料单，在这种情况下收料时，应当给供方打收条（用其证明此料已经收到）。收条必须一式两份，供方、我方各执一份，收条必须有项目经理、收料员签字；新料单到后，收回收条，转换成正式料单，同时销毁收条；
（9）.收料单需分清材料的种类及类型，如：中沙、细沙；卵石、石沫；PO.3、PO.4 水泥；普砖、90砖、240砖、钢筋、租赁周转材料、木方、模板等。
共16页 第 12 页 库管员岗位职责
1.熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。2.对入库材料做到三不入：（1）、劣质材料不入库；
（2）、数量不清，质量不足不入库；（3）、不能使用的机具、用具不入库。
3.对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。4.每半月对库房进行盘查，对上半月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理。5.各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报项目经理及财务，财务扣回。
6.树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向项目经理汇报、及时购进不能影响正常生产。每5天和工长联系，列出常用材料库存量，根据库存量，工长提出购料计划。
8.认真协助收料员搞好各种材料的收量工作。9.经常保持库内、库外的环境卫生。库房保管员记帐规则办法
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1、认真审核原始入库凭证、出库凭证。（包括料具物品损坏丢失赔偿单及报废单，各项内容填写是否正确。）
2、审核无误的入库凭证、出库凭证，（包括料具物品损坏丢失赔偿单以及报废单）按照各分类帐的明细帐户编号，并按品名、产地、单位、规格型号、数量、单价分别记入各明细帐户，并填写清年、月、日，凭证编号，摘要（摘要栏内写清经办人），按增减记帐法，借方当作增加，贷方当作减少，余额为结存。
3、若一个凭证上同时开具几个工具材料名称，必须每记一笔帐，在料单上用笔勾一下标记，（表示已记帐）然后再记下一个名称。
4、当记帐出现串户，必须在该帐户内记增加方的在增加方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，记减少方的在减少方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，并写清摘要。（纠正×年×月×日帐串户，转记×××帐户）。
5、当记帐方向出现错误如应该在增加方记入的，却记在减少方，或应该在减少方记入的却记在增加方，纠正时，必须在错误的一方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲销，然后在另一行用正确的方向记帐。（并在摘要栏内说明）
6、当记帐出现漏记，补记时，必须按原始凭证编号时间正确的记入该帐户内。
共16页 第 14 页 安 全 员 岗 位 职 责
1.在项目经理领导下，全面负责监督实施施工组织设计中的安全措施、并负责向作业班组进行安全技术交底。
2.负责检查施工现场的临时用电、施工机械的使用管理、特种作业人员的持证上岗、施工的要点和防护、季节性的施工方案实施、现场消防管理，以及施工现场坑、井、沟和各种孔洞、易燃易爆危险场所、配电箱、出入口、上料口等部位配备警示、提示、禁止指令、标志等。如发现施工现场有不安全隐患，应及时提出改进措施，督促实施并对改进后的设施进行检查验收。对不改进的，提出处置意见报项目负责人处理。
3.正确填报施工现场安全措施检查情况的安全生产报告，定期提出安全生产的情况分析报告的意见。4.处理一般性的安全事故。
5..负责班前安全教育每日安全检查，按规定填写记录。负责对分包方、相关方的安全教育和监督检查。坚持原则，对违章作业，违反安全操作规程的人和事，决不姑息，敢于阻止和教育 6.同各施工班组及个人签订安全纪律协议书。
7.随时对施工现场进行安全监督、检查、指导，并做好安全检查记录。对不符合安全规范施工的班组及个人进行安全教育、处罚，并及时责令整改。
8.在安全检查工作中不深入、不细致及存在问题不提出意见又不向
共16页 第 15 页 上级汇报，所造成的责任事故，应承担全部责任及后果。9.完成领导交办的其他工作。
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