材料核销工作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“并购工作流程”。
材料核销工作流程
材料核销工作流程如下：
一、材料部：
1、材料账要及时报账。
2、每月要做好材料收发工作。
3、月未要及时组织相关部门人员清点现场材料，确保材料核销工作的真实性。
4、每月做好物资报表，要及时递交给财务部。
5、每月整理未报销的材料账，要及时与财务部核对材料账。
二、财务部：
1、及时将材料部报销材料入账。
2、配合材料部做好材料账目清查盘点工作。
3、根据材料部未报销材料账，进行材料款暂估工作。
4、每月账务处理完成后，要及时和材料部核对材料账。
5、确认材料部的协作团队物资领用台账。
三、工程部：
1、做好工程材料用量计划，按项目、部位列出材料用量清单。
2、及时整理工程变更材料清单。
3、及时将材料清单报送给材料部。
4、根据工程管理部现场材料用量报表，及时调整材料用量清单。：
5、根据材料清单做好现场材料用量管控工作，杜绝材料浪费。
6、做好现场部位材料用量报表，及时报送计划给材料部。
7、配合材料部做好材料清查盘点工作。
8、根据财务部核对后，按部位做好材料实际用量台账。
9、根据工程部材料用量清单，按部位做好材料计划用量台账。
10、工程项目、部位结束后要及时进行材料核销工作。
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