计量体系内部审核控制程序由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“管理体系内部审核程序”。
计量保证体系内部审核程序目的规定了本公司计量体系内部审核的工作程序，以检查计量方针、目标和验证本公司计量保证体系与广东省二级计量保证体系确认规范及ISO10012标准的符合性和有效性。适用范围
本程序适用于本公司计量内部评审。计量保证体系是质量管理体系的重要组成部分，计量内部评审与质量管理体系内部评审同时进行，如特殊需要，也可单独进行。当单独进行计量内部评审时按本程序进行：如与质量管理体系内审同时进行，则结合质量管理体系内部审核程序进行。职责
3.1 质控部经理负责制定计量年度内审计划表，报计量管理者代表批准。
3.2 质控部经理负责确认计量审核组成员。
3.3 计量审核组负责组织内审工作并向质控部报告计量保证体系的运行情况，负责组织计量体系内审后的跟踪检查和验证。
3.4 审核组负责内审的协调工作和内审结果的总结、汇报。相关内容及要求
4.1审核前期准备
4.1.1 质控部负责编制计量年度内审计划表(可与质量管理体系内审同时进行)。
4.1.2 由质控部经理指定具有计量内审资格的人员担任审核组长和组员。
4.1.3 由组长根据审核目的和范围落实分工。
4.1.4 审核员应编制内审检查表。
4.1.5 受审核部门应派一名陪同人员负责联络工作。
4.2 审核方式
抽样。
4.3 审核频次
本公司计量保证体系各要素至少每年内部审核一次，如特殊需要，可增加审核频次。
4.4审核依据
4.4.1ISO10012、广东省企业二级计量保证体系确认规范及相关法律法规。
4.4.2 公司计量管理手册、计量程序文件、计量技术文件和管理文件等有关文件的规定。
4.5 审核步骤
4.5.1 首次会议
由审核组长主持召开，向受审部门介绍本次审核目的、范围、方法和程序，确认陪同人员，并澄清审核计划中某些不明确之处。
4.5.2 现场审核
审核员按编制的《二级计量内审表》进行审核，通过查、看、问、议、抽查取证的方式核实证据，认真记录于《二级计量内审表》中。
4.5.3 审核结论
审核组会议讨论，并会同受审核部门负责人对审核结论沟通确认，发出内部审核不合格。
4.5.4 末次会议
审核组长宣读不合格，通报本次审核结果。
4.5.5 审核报告
审核结束后5天内由审核组编写《计量体系审核不符合项报告》
4.5.6纠正措施的执行
4.5.6.1受审核部门应在收到《计量体系审核不符合项报告》5天内做出书面反应，分析本质原因，并提出纠正和预防措施及完成期限。
4.5.6.2如果出现不合格内容或纠正措施意见分歧的情况时，应由总经理进行仲
裁。
4.5.6.3受审核部门依据纠正措施内容执行。
4.6 跟踪验证
4.6.1当纠正措施计划完成期限已到时，需由受审核部门主管确认完成情况，并记录于《计量体系审核不符合项报告》中。
4.6.2质控部接到受审部门主管提交不合格纠正措施完成情况时，应立即委派审核组去验证纠正措施的完成情况，并记录于《计量体系审核不符合项报告》中。
4.6.3如在预定的期限内未能完成某项纠正措施，质控部应对此进行督促。
4.7 记录保存
记录的保存按照《计量记录管理程序》执行。相关文件和记录
5.1《计量记录管理程序》YX/MQP-12-2013
5.2《二级计量内审表》
5.3《计量体系审核不符合项报告》
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