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财务管理制度
业务招待费报销管理规定
第一条 为加强对公司员工报销业务招待费的管理，特制订本规定。
第二条本规定所称的业务招待费是指企业为生产、经营等业务的合理需要而发生的对外交际、招待费用，包括招待用餐、娱乐、安排酒店住宿、赠送烟酒及其他礼品、赠送现金等。
第三条员工因私事所发生的业务招待费由员工个人承担，不得到财务部报销入帐，一经发现公司有权从该员工下月工资中扣回多报销的业务招待费。
第四条员工支出业务招待费必须事前申请，其中业务招待费每次低于500元或累计低于2000元的，事前须经部门经理同意；业务招待费每次超过500元或累计超过2000元的，事前须经总经理同意。
第五条员工如需直接赠送现金给有关人员作为交际应酬之用，无论金额大小，必须事前报经总经理和董事长批准后，方可支付，支付程序按照公司相关规定执行；对于赠送现金后财务无合法单据入帐的问题，赠送现金的部门配合财务部共同解决。
第六条所有不经事先批准的业务招待费，一律由员工个人承担。
第七条员工在业务招待完成后，应及时将招待的情况和结果向批准人报告，否则下一次的业务招待申请将不被批准。
第八条公司业务招待由市场部和人事行政部统一安排，公司其他来客招待原则上由人事行政部统一安排。
第九条员工报销业务招待费时，须填写业务招待费报销单（见附表），注明交际应酬场所及形式、出席宾客的姓名/职务/业务关系、交际应酬的目的，在报经部门经理批准、财务部审核、总经理批准后方可报销。
第十条本规定自2010年1月1日起生效。
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