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望奎县火箭镇人民政府
2018年部门预算及有关情况说明
第一部分 火箭镇人民政府概况
一、主要职责
按照《望奎县机构编制委员会关于印发的通知》（望编发[2004]40号），望奎县火箭乡主要职能为：
（一）贯彻落实党和国家关于农业和农村经济发展的方针、政策、法律、法规和规章。
（二）围绕县委、县政府的中心工作，研究制订农村经济发展战略和富民升位、奔小康规划，打好三年脱贫解困攻坚战；制订中短期发展计划并组织实施。
（三）建立健全农村社会管理、公共服务和社会化服务体系，加强基础设施建设，为农业生产和社会公益事业的发展提供各项社会保障措施和系列化服务。
（四）负责对全乡镇重要情况的综合分析，向县委、县政府担供有参考价值的情况、信息和建议，对存在的问题及时提出处理意见。
（五）负责党员的培养、教育工作。抓好配送费民主法制建设、精神文明建设和廉政建设，宣传党的方针、政策，加强党与人民群众的联系，维护农村社会稳定。
（六）带领广大群众搞好科学化、现代化的农业生产，科学种田，科学养殖，探索农民致富新路子；抓好乡镇企业，扶持个体私营经济，培植新的经济增长点，发展农村经济。
（七）引导农村劳动力转移和就业。
（八）抓好各事业中心的各项工作。
（九）配合县内有关部门对双重管理和垂直管理单位进行领导和监督，协助驻乡镇机构搞好各项工作。
二、机构设置及人员构成依据上述职能，乡镇设置以下14个科员职位
党委秘书兼人大秘书、组织委员、宣传委员、团委书记、妇女主任、政府秘书、人事助理、民政助理、统计助理、综治助理兼武装助理、交通乡建助理、土地助理、科教文卫助理、计划生育助理等。行政岗位实有人数政府办公厅22人，共产党机关8 人，退养人员1人，离休人员1人，退休人员54人。设置乡镇财政所，为县财政局派出机构，负责编制所在乡镇财政预决算和负责乡镇和村级预决算内外资金管理等。
根据工作职能，乡镇设置 3 个中心 ：公共服务中心；经济发展中心；农业服务中心。事业岗位实际人数农业20人，林业2人，水利1人，文化1人。第二部分 火箭镇人民政府预算安排情况
一、关于公共预算收入表
火箭镇人民政府2018年预算收入731.18万元，全部为财政拨款收入。
二、关于公共预算支出表
火箭镇人民政府2018年预算支出731.17万元，其中：基本支出689.83万元，占总支出的94.34%；项目支出41.34万元，占总支出的0.06%;项目支出中，经费类项目41.34万元，用于乡镇经费补助，政策扶持类项目0万元，财政负担类项目0万元，在基本支出中工资福利支出322.95万元，占基本支出的46.82%，商品和服务支出111.43万元，占基本支出的16.15%，对个人和家庭的补助255.45万元，占基本支出的37.03%。
三、关于公共预算财政拨款支出表
火箭镇人民政府2018年预算中额度较大的是财政对基本支出中工资福利支出的补助。
四、关于“三公”经费财政拨款支出表
2017年“三公”经费预算中，安排公务用车运行维护费2.85万元。与上年比无增减变动。其中：
1.公务接待费 0 元,较上年无变化。2.因公出国经费 0元，较上年无变化。3.公务用车购置及运行费 2.85元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 2.85 元),公务用车1台，较上年无变化。
五、一般公共预算收支增减情况的说明
本单位2018年财政拨款共731.18万元，较上年减少56.27万元，主要原因为项目支出减少。
六、机关运行经费安排情况说明
本单位2018年预算安排机关运行经费支出152.77万元。包括：办公费50.8万元、水费0.3万元、电费6.3万元、邮电费1.35万元、取暖费21.5万元、差旅费13.9万元、其他交通费19.5万元、维修费5万元、专用燃料费2万元、劳务费10.85万元、公务用车运行维护费2.85万元。会议费1.5万元、其他商品和服务支出16.92万元。
七、国有资产占有情况
本单位2018年初资产合计1,378.58万元，其中：
1、流动资产2,716.17万元；
2、固定资产653.73万元，其中：房屋和建筑物603.76万元、通用设备39.44万元、家具用具10.53万元。
八、政府采购情况
本单位2018年没有政府采购项目。
九、预算绩效目标 项目绩效目标：本单位项目支出41.34万元，其中：上级专项补助资金0万元，县级补助资金41.34万元。2018年12月31日前按资金使用进度支付，用于机关事业单位考核工作、火箭镇政府工作的正常开展。保障镇政府各项工作的正常运行，同时，资金达到预算效益和项目绩效目标。
十、政府性基金预算支出情况说明 本单位2018年政府性基金支出为0元。
五、政府采购情况
本单位2017年预计的采购项目为0元。
第三部分 名词解解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
三、劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。
四、财政对基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
五、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民社会养老保险基金的补助支出。
六、职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
七、社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、专项支出：指由财政部门、上级单位和其他单位拔入的，指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的支出。
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