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怀远系统培训教程
2015年第一期
授课时间：2015 年
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前言
怀远系统在各分公司的使用已有一段时间，使用情况和操作上的进展都有所不同，有的还没有开始使用，有的单据输入不完全，有的操作不熟悉，可以说各种情况都有。由于时间有限，今天的培训简要的从汽修、汽配、财务统计三个部分来进行讲解。希望大家能够认真学习，有需要的把教程拷回去，以后遇到不懂的地方可以按照教程来进行操作。
目录
第一章 汽修业务
1、公司/路队定义
2、车辆档案的输入
3、接车登记
4、派工 工时输入
5、汽修领料 退料
完工
结算
6、修理工总工时和明细工时的查询 维修车辆历史材料和工时费查询
7、汽修领料 退料问题
汽修领料如何倒查到供应商
第二章 汽配业务
1、商品仓库 货位定义
2、商品仓库中调动 货位的修改 仓库间调出单
货位移出单
3、进货单 进货退货单
4、销售单 销售退货单
5、分店请调单
请调商品没有价格显示 请调单明细的删除
6、计算、判断商品是否需要采购 商品的最低 标准库存
7、商品期初录入单 盘库处理 盘盈 盘亏单 盘点思路和操作方法
8、商品销售过程中出现低于进价无法销售的情况 差价单
9、启用汽配业务，导入商品库存的思路和操作方法
第三章 财务 审核单据及报表查询
1、汽修工单的审核
2、进货单 进货退货单 销售单 销售退货单的审核
3、汽配综合营业报表 车辆销售和领料统计
4、商品的进销存和周转率统计
5、商品库存的统计表
按仓库统计库存数
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第一章
汽修业务
1、公司/路队的定义
操作方法：基础档案-公司/路队的定义-增加同级或者下级-输入编号和名称-点击保存。
注：重新编号慎点，会对所有编码重新编号，影响到原有数据。
对于所属公司的路队班线定义，建议按照三级分层来定。也就是某分公司下分某分公司长途、某分公司短途等；某分公司长途下分某地-某地，某分公司短途下分某地-某地。
针对有些公司审核的特殊要求，可以按照建瓯分公司的设置，但存在问题是，以后新增车辆时，路别无法定义。
对于重复的线路，可以进行删除操作，但必须先把线路下属的车辆移出（即到车辆档案中修改车辆的车主名称），再删除重复的线路。
修改方法：选取线路（星村线）-点击详细-点击下属车辆-点击明细-选取车主名称-按回车键选择正确的线路（不是直接修改）。
注：车辆档案中路别和车主名称是和公司/路队定义是有关联的，如果公司/路队定义没有定义正确，在新增车辆档案时，路别和车主名称的输入就会出现问题，在以后的报表统计中也会出现无法统计的情况。
有需要进行修改的可以申请权限，会给一段时间给大家进行修改。
2、车辆档案的输入
操作方法：汽修业务-车辆档案-新增-输入车牌号码、路别、发动机型号、车型、发动机号、底盘号、车主名称、驾驶员-保存即可。
建议：
1、对于长期在厂维修的客车和货车，必须填写发动机型号、发动机号、底盘号等重要数据，也为下一步的配件调货做个参考依据；
2、输入车主名称可以拼音简写+？的形式，例如：南平市众安汽车培训有限公司 输入ZA?即可，防止同一个单位存在重复数据；
3、对于私人车辆，车主名称建议用“个人”来替代，不要输入私人姓名，一则造成数据量大，二则不好统计，开正式发票的除外。
4、车主名称输入后，一定要按回车键（不要直接保存），未查到的情况，在如下图的对话框中选择是，会转到车主档案（客户档案）新增界面，建议客户档案的编号按照所属单位拼音字母+数字的方式填写，便于以后规范管理。例如：建瓯分公司客户001，输入JOFGSKH001。
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3、接车登记
操作方法：汽修业务-接车登记-派工-结算-新增-输入车牌号码（这里建议大家也可以车牌号码+？的形式来输入，例如0650？，这样包含0650的车辆都会显示出来），修改维修类别-保存-增加组合项目（或增加明细-输入维修项目）-转在制-打印派工单，车辆登记完成。
注：在车牌号码输入时，没有找到车辆，可以直接点击新增，这就转到车辆档案的界面，操作方法刚才已经讲过，就不重复了。
4、派工 工时输入
车辆维修完工后，纸质的派工单会拿到前台，供前台人员把维修项目和工时费用输入到怀远系统，并进行结算。
操作方法：可以对结算情况来选择，打钩未结算、未结款来查找车辆，也可以点击查询输入车牌号码来查询等方法。找到要输入工时的车辆后，明细来修改维修类别，修理单输入维修项目和工时，点击增加明细或删除明细来增加或减少维修项目，输入完毕后，就进行派工，派工分成三种方式，按整车、按工种，按项目，建议大家按项目来派工，这样准确。存在同个维修项目多个维修工时，可以点击增加修理工，输入错误可以删除修理工，完成后点击确定，派工就完成了。
注：在输入修理工姓名时，可以输入修理工姓名的拼音，例如熊威，可以输入XW即可。同个维修项目有多个修理工且派工错误的情况。如：现已输熊威、饶道峰，后发现是熊威、施义东，操作方式为先增加修理工施义东，再删除饶道峰，点击确定。
5、汽修领料
退料
完工
结算 全部结算 和部分结算
汽修领料也是在同一个界面。
操作方法：点击材料单-点击领料-增加明细-输入所领材料的商品（可以输入商品名称、商品名称拼音字母、编码或车型等等数据来查询，例如：4厘开口销。可以输入KKX,更准确的可以输入KKX4来快速输入；半轴油封可以输入BZ-YF来快速输入等），-输入所领材料数量和价格，然后点击保存完成领料的过程。
汽修退料是指在领料后商品已经出库的情况的操作。如果领料后商品未出库，在汽修领料的界面里直接删除退料的商品即可。
汽修退料的操作大家要注意一下，这里很容易出现操作错误。退料时是要留下需退回的材料，删除领料的商品。等下还会专门讲解。
在车辆维修完毕后（也就是指工时、派工、材料领退、完工检验这些操作完成后），进行结算出厂。结算分成全部结算和部分结算，全部结算点击结算即可，部分结算的操作是把不需要结算的部分工时或者材料的金额改为零，再进行结算即可，最后打印结算单，车辆出厂。汽修接车登记-派工-结算这套流程就结束了。
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6、修理工总工时和明细工时的查询
车辆维修完毕，就可以对修理工的工时进行提取，计算工时费用。工时费分为明细和总工时。
修理工总工时的提取，用汽修统计-工人内部工时统计明细-选取完工日期的时间范围后，点击确认即可。然后使用分组报表-工时统计来统计。
修理工明细工时的提取，用汽修统计-工人维修项目明细-选取完工日期的时间范围后，点击确认即可。然后使用右上角的分组报表-工人明细来统计。
维修车辆历史材料和工时费查询，可以用汽修统计中的汽修工单浏览来查询。建议大家使用完工日期来定义查询范围。
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7、汽修领料 退料问题
下面针对汽修领料和退料问题做个专门的讲解。
在做完汽修领料和退料后，发现汽修工单的材料单所领商品数量和价格均不对，数量出现负数的情况。出现这种情况的原因是，在退料的过程中商品没有输入价格导致的（即退料的价格为零）。
那么如何进行修改为正确的价格。这里分两种情况的操作。
一种如果退料没有入库，那么直接修改退料商品的价格且与领料的价格一致就可以了。
一种如果退料已经入库，那么只能找到领料单的商品且把价格修改为与退料价格一致，保存就可以了。
在给维修车辆领料或退料的时候，发现之前的领料单或退料无法显示的情况。如果出现这种情况，首先把维修车辆的工号复制下来，然后打开汽修业务下的修理领料或者修理退料，点击清除条件，再把复制下的工号粘贴到工单号的位置，然后进行查询，就可以把该维修车辆领料记录全部查询出来。
汽修领料如何倒查到供应商：车辆维修后，可能出现材料在未达到使用期限内损坏，车主或驾驶员对材料的合格性提出异议的情况。这个时候，就要对材料进行倒查，查询该车什么时候替换的材料，该材料是从哪个供应商采购的。
操作步骤（分成三个步骤）：
1、打开接车登记-派工-结算-清除条件（无法确定进厂时间范围）-输入车牌号码（例：0522？）-查找到领料时候的工单号-点击材料单-找到该材料-右键点击选择商品销售历史，找到该维修工单对应的汽修领料单号并复制（ctrl+c）下来。
2、打开修理领料-汽修领料单，点击清除条件，粘贴（ctrl+v）至汽修领料单号，点击查询，在汽修领料单明细中找到进货序号，复制该进货序号。
3、打开进货单-点击清除条件，粘贴进货序号，点击查询，就可以看到是从哪里采购的商品了。
因为维修项目和方式，原来已经设定完整，且基层使用不到，这里就不讲解了。以上就是汽修业务常用操作模块的讲解。
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第二章
汽配业务
汽配业务开展的时间短，且操作模块比汽修业务多，也更复杂，特别是请调单的运用和年终盘点是马上要用到的，所以这部分会讲解的慢些，希望大家重视。
1、商品仓库 货位定义
商品仓库和货位定义都在基础档案中，仓库定义一般分成三个仓库，配件库、油库和轮胎库。为什么要做仓库的划分，是为了后期库存的统计来区别的，这个不难理解。
仓库的定义简单，新增-输入仓库编号、简称和名称-点击保存即可。有特殊需要的还可以对仓库来定义，送货仓库、代储库或旧储库等等。
货位定义这部分对大家是个重点，操作步骤复杂，希望认真听。商品货位定义分成二种情况。
第一种：单个商品货位输入的情况。操作方法：商品货位定义-新增-选择商品所属仓库-输入商品编号和货位号-点击保存-点击货位修改-按提示按键盘ctrl+t，选择用规定货位替换实际货位，在弹出的对话框（本操作将根据商品的规定货位修改该商品的实际存放货位，是否继续）选择是。该单个商品的货位就定义好了。
如果在货位定义保存后提示出“同一个配件不能有多个缺省货位号”，是因为该仓库下已经有该编号的商品，所以不能新增，只能查询出该编号的商品来进行修改货位号。
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第二种：多个商品货位输入的情况。操作方法：商品货位定义-选择商品所属仓库-点击货位修改-点击导入货位定义数据-导入数据成功后-然后点击退出。选取导入商品的仓库-点击开始查询-把仓库下的商品全部查询出来，-然后再点击货位修改-按提示按键盘ctrl+t，选择用规定货位替换实际货位，在弹出的对话框（本操作将根据商品的规定货位修改该商品的实际存放货位，是否继续）选择是，多个商品货位的定义就完成了。
注：导入货位数据的表格有固定格式，为《商品货位导入格式》，字体宋体，字号12。表格的项目不能改动，字体字号要按规则，否则导入不到系统中。
如何查询商品的货位定义情况，可以到分店经营商品中查询，可以查询到商品所属仓库、货位和库存数。
如果在货位导入后，且操作步骤都正确，仍发现系统中的货位和实际货位不符合，那么就要先到分店经营商品中去查询该商品的仓库位置，因为仓库位置的不同，货位号就不会修改成功。
2、商品仓库中调动 货位的修改 仓库间调出单
货位移出单
仓库中调动：如果商品属于油类却定义到配件库中，要修改到油料库中，就要使用到汽配业务-仓库间调出单。新增-选择移出仓库和移入仓库-点击增加明细-输入要移动的商品编码和数量（也可用扫描枪来输入），点击保存即可。仓库间的调动也是个出库和入库的过程，系统默认设置是自动出入库的，所以做到保存就可以了。
货位的修改：货位修改可以使用到货位移出单。新增-选择商品所属仓库-增加明细-输入商品编码和新的货位号，点击保存即可（此操作只适用于系统中商品存在库存，没有库存的修改要使用商品货位定义中的第一种方法）。
3、进货单 进货退货单
进货单：汽配业务-进货单-新增-输入供货单位（可以按供应商拼音字母+？或者输入供应商编码，例如好闽兴 HMX?），-增加明细-输入进货商品，输入完所采购的商品、数量和价格后，建议在备注输入商品采购来源单位（例如：商品是经南平中心库的，进货单中的供应商是维修分公司，但由好闽兴直接发货，这里就备注一下，参考建瓯分公司），最后结算、结款，入库-打印条码标签。
注：进货单和销售单中发票种类，建议各分公司与财务沟通后按实际情况录入，进项税可以抵扣的分公司且供货单位有提供增值税专用发票的进货单发票种类应选择为“增值税”，否则库存的不含税成本及每月的销售不含税成本与实际情况不符。
在进货单的输入中，输完商品、数量和价格后，不要急着结算、结款、入库，先把商品的仓库和货位号进行核对，定义后入库，减少库存中未定货位号的商品。
进货单的其他输入方式送货单转入、导入单据、订单转入比较复杂，以后还有培训，再做介绍。
进货退货单：汽配业务-进货退货单-新增-输入供应商名称-增加明细-输入退货商品、数量和价格后，保存-结算、结款-出库。
进货退货单的整单退货处理，操作方式：进货退货单-新增-整单退货-选择进货日期和业务员-开始查询-选择要退货的进货单-点击删除明细去掉不要退货的商品-审核数量和价格-保存-出库就可以了。
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4、销售单 销售退货单
销售单的输入：新增-输入客户-增加明细-输入销售的商品、数量和价格-保存-结算、结款-出库即可。订单转入功能以后再说。
销售退货单的输入：新增-输入客户-增加明细-输入要销售退货的商品、数量和价格-保存-结算、结款-入库即可。
同样，也可以整单退货处理，操作方式：销售退货单-新增-整单退货-选择进货日期和业务员-开始查询-选择要退货的销售单-点击删除明细去掉不要退货的商品-审核数量和价格-保存-出库就可以了。
注：存在一种情况，车辆报修为汽修领料，且结算、结款完毕，材料已经无法做退料处理，现车主要求将商品作退货处理，变通的方法可以销售退货的操作，在销售退货单中，输入完车号和客户后，要先勾取“允许无销售单退货”，再增加明细输入要退货的商品，其他操作步骤无变化，随后根据财务要求上交单据。
5、分店请调单
请调商品没有价格显示 请调单明细的删除
分店请调单的操作方法：新增-选择被请调分店-增加明细-输入请调商品、数量-保存-请调确认打钩-保存即可。
这里大家要特别注意下，因为每个月的计划请调金额是要上报车机部的，所以大家请调的商品要尽量做到准确且有价格。
价格的修改：请调商品中的价格来源计划价价格，如果商品档案中无计划价，那么请调单中价格就不会显示。
操作方法：基础档案-分店经营商品-查询商品-取消显示不含税价格的勾-修改该商品计划价-保存-返回到请调单-重新输入该商品、数量即可，就会显示出价格了。
商品的删除：如果在向南平中心库调货后，采购的商品又不需要了，大家要及时做删除处理（请调单属于未完成的状态才可操作，已备货确认的要及时电话沟通）。
情况一：整单的商品都不需要，操作方法：打开请调单-查询要做删除采购商品的单据-去掉请调确认的勾-保存-点击删除即可。
情况二：单据中某个商品不需要，操作方法：打开请调单-查询要做删除采购商品的单据-去掉请调确认的勾-保存-选取要删除的商品-点击删除明细-保存-打钩请调确认-保存即可（这个操作中，有多个保存的操作，大家不要省，否则操作无法完成）。
6、计算、判断商品是否需要采购 商品的最低 标准库存
请调单的自动运算运用，请调单中有个请调计算的功能就可以实现。要使用这个功能必须首先把商品的档案输入完整。
操作方法：打开分店经营商品-查询商品-把该商品的标准库存，最低库存，配送库存，库存的属性输入完整，保存即可（标准库存大于最低库存），然后就可以对该商品进行计算了，也可以通过表格把所有商品的标准库存、最低库存等导入，以后再做介绍。
单个商品计算步骤：例如206701-014 输入标准库存2，最低库存1。然后打开请调单-请调计算-根据情况选取条件查询商品（如图），选取要调的商品打钩，输入计划采购量，确认，就返回到请调单，之后就是请调单的操作，这里不重复。
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多个商品请调计算的步骤：请调计算-根据情况选取条件查询商品，点击计算采购量，点击确认-全选或者单选-确认就计算好了，接着可以对请调单操作了。
7、商品期初录入单 盘库处理 盘盈 盘亏单
年终或者计划按月或按季度对仓库中的库存数进行盘点，盘点完后和怀远系统要保持一致，这个时候就要用到盘库处理或盘盈和盘亏单。对于怀远系统中没有任何配件库存来说，就要用到商品期初录入单了。
期初录入单的操作方法：汽配业务-其他业务-期初录入单-新增-供货单位是默认的-发票种类为增值税（一定要，否则以后的销售、库存统计的金额会出现问题）-增加明细-输入商品、数量、价格-仓库和货位-保存-入库-打印标签。
注：在期初录入单使用前，要对系统中的库存进行清除，就要先用到盘亏单，把所有的库存进行盘亏。等下会给大家讲解。
一个一个输入不仅麻烦而且效率低，这个时候就可以通过两种方式输入到系统中。
一、按《期初录入单》表格的项目填写好商品编号、数量和价格（含税价格，这三项是必须要的），期初录入单-导入单据-确定-保存-入库，但是无法导入商品仓库和货位号，要自行修改。
二、基础档案-期初数据准备-打开-选择填写好的《期初数据准备零件导入格式》，-确定-转入进货单-选择导入的仓库-确定-转入到期初录入单-保存-入库即可，可以导入商品仓库、货位号、计划价、销售价和批发价等，但只能按单个仓库入库。
盘库处理：可以对商品直接盘盈和盘亏。
单个商品输入：新增-选择仓库-增加明细-输入实盘数和成本价格-保存-点击盘亏和盘盈。
多个商品输入：新增-选择仓库-选商品-按货位号查询-全选-确认-输入实盘数和成本价格-保存-点击盘亏和盘盈。
多个商品输入：新增-选择仓库-选商品-查询-全选-确认-保存-导入EXCEL-保存-点击盘亏和盘盈。
注：如果没有及时点击盘亏，盘亏数不会占库存数，例如：开口销现6根，实盘5，应减少1根，如果没有点击盘亏，库存还是6根，而且能够销售，点击了盘亏，就会变成现5根，待出库1根。盘点单的价格可以不输入，但是转到盘亏或盘盈单后，一定要核对价格。
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盘盈单：
新增-增加明细-输入要盘盈的商品、数量、价格-然后入库。
注：这里输入的数量为差额数，例如开口销现6根，实盘7，应增加1根，这里的数量输1根。
商品的价格来源于商品的计划价，如果没有，那么价格就不会体现，就需要自行输入价格。
如果没有入库，不会对库存数造成影响。盘亏单：
新增-增加明细-输入要盘亏的商品、数量、价格-然后出库。
注：这里输入的数量为差额数，例如开口销现6根，实盘5，应减少1根，这里的数量输1根。
商品的价格来源于商品的进货价格，如果没有，那么价格就不会体现，就需要自行输入价格。另外，要注意商品的进货价格，有可能存在同一个商品，不同批次，不同的进货价格。
如果没有出库，会占用库存数，例如开口销现6根，实盘5，应减少1根，输入盘亏数1根，库存数就会变成现4根，待出库1根。
盘亏的时候，可以输入货位号查询进行盘亏，这样方便、快捷。盘库处理和盘盈、盘亏单的区别：
输入数量的不同：盘库处理输入的是实盘数，盘亏和盘盈输入差额数。库存数的不同：盘库处理须要及时做好盘亏，否则库存不受影响，可销售。盘点位置的不同：盘库处理只能针对某个仓库。盘点思路和方法
盘点次数按月、季度或年来盘点。思路和方法都是一致的。前期条件：盘点前先将所有的商品入库和出库，保证系统和实际库存保持一致。最少要保证当前货架上的商品没有需要入库和出库情况。
思路：
首先要将系统中商品的库存数打印出来，然后根据货架的位置和顺序核对实际库存数，最后把实际库存数输入到系统中保存。
操作方法：
针对货位号比较完善和准确，打开分店经营商品-按货位号进行查询-点击货位号按顺序排序（如图）-然后打印。核对货架上的实际库存后，打开盘点单-增加明细-输入商品编码和实盘数（没有变动的可不用输入）-保存-点击盘亏或盘盈单-核对商品数量和价格（保证商品价格不为空）-入库或出库即可。
此类方法适合库存量比较大，盘点时间长，按月或季来盘点，要求货位号相对完善和准确，优点是盘点速度快，盘点数据准确。
建议盘点单输入后，及时点击盘亏和盘盈，保证数据的一致性。遇到打印出的商品货位号和实际货位号不相符的，及时打开货位移出单来修改。
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针对按年度来盘点，打开分店经营商品-打钩有效商品-点击开始查询-点击货位号按顺序排序-然后打印。核对货架上的实际库存后，打开盘点单-增加明细-输入商品编码和实盘数（没有变动的可不用输入）-保存-点击盘亏或盘盈单-核对商品数量和价格（保证商品价格不为空）-入库或出库即可。
此操作方法和上面介绍的方法是一致的。唯一不同就是查询的范围和打印的内容。
8、商品销售过程中出现低于进价无法销售的情况 差价单
在商品销售或领料的过程中，可能出现商品进价过高或者某种原因，要求商品必须低于进货价价格来给客户，这个时候就要用到差价单来处理。
操作方法：汽配业务-差价单-新增-增加明细-输入商品编码和新的价格-保存即可。
注：操作方法简单，但此操作是改变了商品的进价，等于直接影响了公司的利润，建议大家差价单的操作尽量不要做，即使要做也要做好备注，以便倒查。
9、启用汽配业务，导入商品库存的思路和操作方法
对于还没有使用配件业务的分公司，要启用的话，首先要把库存导入系统中。这里提供思路以供参考。
思路：先将自己仓库中的商品货架定义好，然后按照货架货位号顺序来查找核对怀远系统中的商品和商品编码，核对好货架上的商品数量和价格，最后把商品的数量、货位号等数据导入到系统即可。
例如有A1-A2两个货架，一个货架有两层货位A1-1和A1-2，把A1-1上的商品核对系统查找到商品编码，盘点核对好的商品数量和价格并按《期初数据准备零件导入格式》的格式输入好，用前面介绍的方法导入到期初录单中即可（最好用第二种，可以导入商品的货位号）。
注：对于系统中原有库存的商品一定要先用盘亏单盘亏掉，才可以用期初录入单重新导入，否则库存数最后不正确。
对货架商品盘点时，按照配件、油料、轮胎来进行盘点，导入系统时按仓库来分批导入。
由于时间有限，汽配业务部分就讲解到这里，关于汽配业务中的销售价格制定、销售报价-订货单、分店间调拨计划等模块的介绍留到下次讲解。
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第四章 财务 审核单据及报表查询
财务是汽修、汽配后最后的一环，所有完成的单据都要财务来进行审核，审核后拨款、结算。所以汽修、汽配、财务三环都是不可缺的。
1、汽修工单的审核
汽修工单在结算后，就会变成审核状态，因此财务对汽修工单的审核就没有地方打钩，只能核对原有单据的工时费、材料费和总金额后进行出厂操作。操作方法：打开汽修业务下的接车登记-派工-结算-选择时间范围（一般按照完工时间来进行查询），在浏览中查找到与单据一致的维修记录，核对完后，点击出厂处理即可。
如果要对以往的汽修工单记录进行查询，也可以用汽修统计中的汽修工单浏览来查询，前面在汽修业务中的第6节讲解中已经介绍，这里不在重复。
2、进货单 进货退货单 销售单 销售退货单的审核
打开汽配业务-点击清除条件-选择进货时间的范围-审核状态-未审核处打钩-点击开始查询-进货单浏览核对金额-金额无误后点击进货单明细-打钩已审核即可。进货退货单、销售单、销售退货单的审核步骤是一致的，这里不在说明，实际操作一下给大家看。
3、汽配综合营业报表 车辆销售和领料统计
统计一段时间范围汽配不含税销售金额和成本，含税销售金额和成本可以使用两种报表来看。一张为汽配综合营业报表，一张为汽配统计中销售明细对账表，如下图，从图可以看出两边销售金额和成本都是一致的：
汽配综合营业报表选择时间后，点取开始查询即可。销售明细对账表查询后，右键单击，选取统计信息。注：两边选取的时间范围有保持一致。明细对账表的时间为出入库时间。
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如何按仓库统计一段时间范围的销售和领料。这里建议大家分两个地方的报表来统计。
销售类的：汽配统计-销售明细对账表-取消销售日期的范围-选择出入库日期的范围-点击确认-选择右上角分组报表-选择按仓库统计即可。
领料类的：汽修统计-修理领料统计报表-选择车主-修改领料时间范围-点击确认-选择右上角分组报表-选择按仓库领料统计即可。
4、商品的进销存和周转率统计
要查询以往库存数量和之后出入库数量可以用到商品进销存和周转率报表。汽配统计-库存类报表-商品进销存和周转率统计-选取时间范围-选择分店-点取统计全部商品-点击开始查询即可。（也可以按多个条件查询，按商品编码、仓库等）
这个表数据量比较多，含有本期初数、本期入数、本期出数和本期入数金额等数据。
汽配统计-库存类报表-商品进销存和周转率统计-选取出入库日期-点击开始查询即可。
例如：以开口销为例，如下图，统计范围时间都为2015年5月10日。5月10日以前5厘开口销（324404-001）为497根，10号当天销售或领料12根，所以10号当天为497-12=485根。
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我们再把统计范围时间再改动一下，如下图，统计范围时间都为2015年5月9日-5月10日。5月9日以前5厘开口销（324404-001）为541根，9至10号当天销售或领料56根，所以10号当天为541-56=485根。
从以上我们可以看出，统计以前商品的库存数，时间节点很关键，期初数量指的是统计时间前一天，期末数量指的是当天的。
大家在使用该表进行查询时，建议单个商品来出查询，全部统计的话，数量量大，统计数据也就慢。
回报率和周转率的数据，由于计算方法复杂，包括了很多数据，因此留到下次培训专门讲解。
5、商品库存的统计表
按仓库统计库存数
商品库存统计可以用到两种统计表，一种是明细，一种是总计的。明细-汽配统计-库存类报表-库存明细对账表-选择分店-确定即可。总计-汽配统计-库存类报表-商品库存统计表-选择分店-确定即可。区别：
明细指的是一个商品有多条多批次的进货记录，例如四厘开口销分别于5月4日，5月7日进货两次，分别为40根和70根，这里就可以分别体现出来。总计指的是一个商品只有一条进货记录，例如四厘开口销分别于5月4日，5月7日进货两次，分别为40根和70根，这里只能体现总计110根。年终盘点完后，打印库存数可以用商品库存统计表来打印存档。
按仓库统计库存数：汽配统计-库存类报表-库存明细对账表-选择分店-确定-分组报表-按仓库统计库存即可。
以上就是财务部分常用报表讲解完毕。
本期的培训已经全部讲解结束，如有疑问和其他需要了解的地方可以打电话、发OA或QQ和我联系沟通，大家一起探讨和学习，力求把怀远系统和实际工作结合，发挥怀远系统应有的作用。最后，谢谢大家参加这次培训。
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