认证检查前准备工作汇报（精选7篇）_迎接检查准备工作汇报

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认证检查前准备工作汇报（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“迎接检查准备工作汇报”。

第1篇：新版GSP认证前准备工作一览表

新版GSP认证前准备工作一览表

（2016.1.10）

一、冷链与温湿度自动监测系统（设施设备、校准与验证）（一）设施与设备的购进与验证

1、保温箱、保温箱无线温度监控仪、测温枪：2014年2月14日前沟通到位，完成财务审核、签订购进合同与验证协议；2月28日完成；备用发电机的验证，是否能满足冷库停电时的供电需求。2、库房安全防护措施（门禁）：考察后决定； 3、地垫是否足够：不足的话联系购进； 4、防虫、防鼠工具（包括挡鼠板）： 5、营业场所的布置；

6、药品库房不得超过2处，独立库房不得少于500平方米； 7、制作拼箱发货标识；

8、设置物料间，并明显标识；

9、验收区、发货区、退货区的明显标识； 10、填写《设施设备使用记录》；（二）设备档案的建立

1、阴凉库空调：发票、安装合同、使用说明书、设备使用确认书、设施设备维修保养记录

2、温湿度自动监测系统：发票、安装合同、使用说明书、验证报告、设施设备维修保养记录

3、冷库：发票、安装合同、使用说明书、验证报告、设施设备维修保养记录 4、冷藏车：发票、安装合同、使用说明书、验证报告、设施设备维修保养记录 5、保温箱：发票、使用说明书、验证报告、设施设备维修保养记录

6、红外测温仪：发票、使用说明书、设备使用确认书、设施设备维修保养记录 7、无线温度监控仪：发票、使用说明书、设备使用确认书、设施设备维修保养记录

8、冷柜（冻冰排、中药养护）：发票、使用说明书、设备使用确认书、设施设备维修保养记录

9、戥称（中药库）：发票、检定证明、设施设备维修保养记录 10、电子秤（中药库）：发票、检定证明、设施设备维修保养记录 11、干粉灭火器：发票、年检证明、设施设备维修保养记录

12、备用发电机：发票、使用说明书、设备使用确认书、数量是否能满足停电时需求、设施设备维修保养记录

（三）第三方委托运输的审计，签订符合新版GSP要求的运输协议

2月14日前收集相关资料，初步建立货运公司档案；3月15日前完成。二、人员与培训

1、所有人员的再确定，建立花名册，所有人员办理上岗证（包括健康体检）、暂住证。

（1）库房验收员、养护员、采购员、出库复核员未经市局培训。

（2）需要通知所有相关人员将毕业证、身份证等留存于身边，认证前需要上交公司。2、制作采购、销售部门培训ＰＰＴ、试题：

包括：岗位职责、应知应会、采购和销售内容、ＧＳＰ内审出现的问题讨论 3、制作收货验收培训ＰＰＴ、试题：

包括：岗位职责、应知应会、ＧＳＰ内审出现的问题讨论 4、制作储存与运输培训ＰＰＴ、试题：

包括：运输员一对一的培训、岗位职责、应知应会、ＧＳＰ内审出现的问题讨论以上人员建立培训档案、健康档案。三、计算机系统

1、计算机系统的升级

目前存在的问题有：

（1）药品/进口药品入库记录中点击“衔接”键，不能衔接到商品资料、药品前七位药监码、药监码待导出记录；

（2）药品/进口药品入库记录中点击“历史购进记录”会有报错窗口，需要点击五、六下才能正常使用；（3）报表--药监码待导出记录中的“衔接”不能衔接到药品/进口药品入库记录；（4)药品前七位药监码维护中不能衔接到药品/进口药品入库记录、报表--药监码待导出记录；

（5）退货库退货员的权限里由库存明细分布里的品种不能直接导入到退货单；（6）在电子监管码扫码中扫描整件时，在现在的基础上不能提示扫描件数；（7）商品资料中条形码信息能不能用快速查询的方式查到，因海典中商品名称和食品平台的名称有出入，查起来费时费力；（8）委托生产和受托生产企业没有在合格供货方档案里体现出来；（9）海典中--购货单位资质审批表无法保存（急需解决）；

（10）中药基本信息中的产地与随货同行单、合格证的产地不一致；（11）温湿度自动监测系统没有和海典对接；

（12）电子监管码退货单据部分未导出，部分验收入库记录不能导出，找不出具体原因；

2、建立计算机系统档案（1）软件档案：海典使用手册、权限一览表（权限审批文件下发）、权限审批表、海典系统发票、安装及服务合同；（2）硬件档案（主要是服务器）：光纤使用合同、网络拓扑图、服务器购买发票、服务器安全管理制度；

（3）海典培训：培训计划中要体现、现场考核、记录、存档 3、不能自动生成养护计划和养护记录

4、计算机系统管理制度、质量管理基础数据管理制度发给刘聪和李能超，经修订后印发；

5、质量管理基础数据修改无质管部审核签字（海典中是否体现）； 6、各岗位人员海典操作权限审核、发文；

7、质量管理基础数据与供货单位、购货单位的经营范围相对应，由系统进行自动跟踪、识别与控制；

8、系统是否按照管理类别及储存特性，自动提示相应的储存库区；

9、处理销后退回药品时，能否调出原对应的销售、出库复核记录；是否能依据原来的销售、出库复核记录生成销后退回验收记录； 10、退回实物与原记录不符时，是否拒绝退回操作；11、给各岗位人员下放可疑药品锁定（停售）权限；可疑药品确认为不合格的，如何生成不合格记录。

12、系统对运输时限如何进行提示或警示；如何自动生成运输记录； 13、系统如何生成单独的拆零药品销售记录；

14、系统如何自动按月生成陈列药品养护计划及养护记录；四、质量管理体系及文件、组织机构与职责

1、需做组织机构框图、组织职能框图、各人员任命文件。（1）任命文件中的职责以体系文件为准 2、质量方针、目标文件重新下发。

3、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动相关记录。4、建立一个档案盒，档案盒内容：质量方针检核

包括：计划(质量方针目标展开图)、执行、检查(质量方针目标管理考核表)、总结（形成分析总结报告）等四个阶段。

5、批发内审报告、质量风险评诂报告每年10月份做一次，认证前做一次。6、连锁内审报告、质量风险评诂报告每年10月份做一次，认证前做一次。7、质量风险制度，程序的再完善 8、建立一个质量风险管理档案盒

包括：对药品流通过程中的质量风险进行评估、控制、沟通和审核。9、建立供货单位质量体系评价表、合格供货方一览表 10、建立购货单位质量体系评价表、合格购货方一览表 11、质量体系文件的完善五、进销存（包括养护）1、合格供货方档案的完善； 2、药品质量档案的完善；

3、是否做到票帐货相符[购进数量（与发票、随货通行单一致）=销售数量+库存数量]；

4、采购流程是否符合要求（采购计划采购合同采购订单采购记录）；

5、出库是否执行电子监管；

6、药品存放、堆码、色标是否符合温湿度要求及药品分类要求；

7、温湿度控制是否符合要求；熟悉不符合要求时的处理措施并能演示和描述处理过程；

8、养护信息的汇总分析； 9、不合格药品的汇总分析；六、收货与验收

1、收货验收流程是否符合要求； 2、是否在验收入库时实行电子监管； 3、是否建立验收记录和拒收记录；

六、质量体系内审、风险评估、进货质量评审七、其它问题

1、第三方委托运输需要索要资质、评审、培训、考核、签定委托动输协议，包括：

（1）委托运输协议的完善。（2）建立货运公司调查审计表（3）制作《致货运公司函》

（4）制作第三方委托运输方试题、参考内容

2、经营范围中半年以上没有经营类别的，核减经营范围（毒性药品、二类精神药品），在认证前要发生经营业务。

第2篇：申报GLP认证前的准备工作

申报GLP认证前的准备工作

GLP对我国许多非临床研究机构而言是一个全新的概念，因此许多实验室目前的条件和通过认证的要求还相差甚远，改造任务繁重。因此GLP认证的准备作为一项系统工程，既涉及对政策法规的消化和理解，也涉及非临床研究机构的各项管理工作的全面规范，为此，建议非临床研究机构可以从以下几方面入手，做好申报前的准备工作。

（一）组织和人员

由于非临床研究机构GLP的改造和认证，任务艰巨，这就必须充分发挥人的主观能动性，因此首先要从组织和人员的改造入手。1．成立协调小组

GLP认证工作需要非临床研究机构内部各部门和积极参与和通力协作，因此必须成立一个机构来协调工作中出现的问题，这个机构一般称为非临床研究机构实施GLP认证工作领导小组，其组长应由法人代表或者法人代表授权的专家担任，成员包括实验室的技术骨干。领导小组下面可分设数个小分队，分别负责硬件、软件系统的改造、完善、整理工作，领导GLP认证的各项准备工作进入实质性启动阶段。

2．加强人员培训

培训是提高人员素质的重要途径，要使GLP认证的培训工作达到一目的，必须使培训工作做到有计划、有教材、有考评、有记录。计划要分层次，教材要看对象，使管理人员、实验人员、质量管理部门人员、动物饲养人员等通过培训都有提高。培训可采取多种形式，如基础知识讲座、现场操作的讲解和练习，外出参观学习等。通过培训工作首先要使非临床研究机构员工明确实施GLP认证的目的和意义，提高对GLP认证必要性、紧迫性、可行性的认识，从而调动其积极性，全面掌握GLP认证检查项目的具体要求，使各岗位、各工序规范运作。

（二）准备资金

GLP谁对实验室的硬件建设提出了更高的要求，尤其是整个实验动物系统。因此实施GLP认证工作从客观上看要一定的资金投入，尤其是对硬件系统的改造和完善。“巧妇难为无米之炊”，因此必须做好资金方面的准备。可以设立非临床研究机构GLP认证专项资金，由非临床研究机构GLP认证领导统一管理和使用。资金使用时，应根据重缓急合理安排，提高资金使用效率，使有限的资金投入到GLP认证检查项目的关键项上，使钱花在刀刃上，避免不必要的开销和奢侈浪费。

（三）全面开展自检工作

自检可以帮助非临床研究机构发现实施GLP的问题，从而制定整改措施，并在此过程中提高机构内部人员的审查能力。因此，自检工作应做到有计划地定期进行，而且要精心组织、认真对待，严格按现行GLP和认证检查项目的内容，逐项检查，逐项评分，并详细记录找出的缺陷和问题，决不能走过场。自检工作应明确范围，循序渐进。自检的形式可采取各部门内自检、质量保证部门检查、相关部门的交叉检查等。

（四）整改

对于自检过程中找出的缺陷和问题，领导小组应召开专门会议，集思广益，制定切合实际的整改计划，计划要突出时效性和责任性即整改计划要明确整改期限和有关责任人，对于资金投入较大的整改计划，应充分征求专家意见，先拿出合理方案，再动手施工，切忌盲目行事。整改要与自检相结合，要通过“自检→整改→自检→整改”的多资循环，努力使非临床研究机构的硬、软件系统达到现行的GLP的要求。

（五）软件系统改造

在硬件达到要求的基础上，应特别注意文件系统的准备，因为文件系统更能从根本上反映出一个非临床研究机构生产全过程的管理调控水平，也代表了非临床研究机构贯彻GLP的程度，只有做到了“事事有人管，事事有标准，事事有记录，事事有检查”，非临床研究机构的文件管理才真正到位

（六）陪同人员的准备

研究机构应派遣熟悉非临床研究机构总体情况、了解非临床研究机构实施GLP认证准备工作的各个环节、具有较强表达能力的非临床研究机构领导人作为现场检查的陪同人员。陪同人员应做好回答现场检查人员的各种提问的准备。现场检查的陪同人员不应过多，通常宜由总工程师或主管技术的厂长出面，并代表非临床研究机构回答有关问题。

（七）岗位操作人员的准备

现场检查开始后，每一岗位均应有操作人员在岗，并非常熟悉本岗位的操作程序，能清楚回答现场检查人员的提问。在现场检查当日，岗位操作人员应特别要求有关人员（含国家药品监督管理局药品认证中心现场检查人员），自觉遵守本岗位的有关规定，严格按照GLP有关程序的要求进出各生产区域。

（八）配合文件系统检查的人员的准备

国家药品监督管理局认证中心现场检查人员在检查文件系统时，需要临床研究机构有关人员的配合，因此企业应提前确定配合文件系统检查的人员。配合文件系统检查的人员应熟悉文件编号、内容及文件实施过程中的记录凭证，使现场检查人员在检查文件系统时能及时准确地得到需要查阅的文件。

第3篇：放射检查前准备

放射检查须知

1、检查前须遵照医嘱尽量除去检查部位金属饰品，以免产生伪影，影响观片效果；

2、检查中请遵照放射科医生指令转动体位和屏气（憋住呼吸）。

2、检查室内配备有专用铅类防护设备，请自觉接受不相关部位的辐射防护；

3、接受静脉注射类特殊检查的患者，为确保用药安全，请如实填写重要既往病史，如心脏病、肾脏疾病、哮喘、糖尿病、过敏史等，以便放射科工作人员提前做好相关准备。检查前请认真填写风险知情同意书并确认签字。检查后请多饮水，以便造影剂快速从尿液排除。部分患者检查后可能出现迟发过敏反应，请在科内休息30分钟。

4、上消化道、胆囊检查的患者须前一天晚上清淡饮食，检查当天早晨禁食禁水。

5、全消化道及下消化道、肾盂输尿管放射检查须前一天晚上口服泻药，如甘露醇、硫酸镁、蕃泻叶等，尽量排空肠道内容物，以免粪团干扰，影响观察。

6、接受腹盆腔CT检查的患者，须前一天晚上清淡饮食，检查当天早晨禁食禁水，检查时须胀尿（充盈膀胱）。

7、接受子宫输卵管造影的患者，妇产科医生会单独交代，检查前请尽量排尿排便。检查后请在我科休息30分钟，无不良反应后方可离开。

放射科行风评议自查及整改意见：

1、我科在岗工作人员均持有“两证”上岗，现有三人取得国家大型设备上岗证，收费项目均经过医院财务科审批，无超范围行医及乱收费现象；

2、科内现正在制作一些标识标牌，方便病人就医。科内部分医务人员态度偶尔较差，必须立即认真整改。

3、科内未发现收受患者红包现象，未发现收受药品器械回扣现象，科内未发现开单提成现象。

4、科内制度尚未完全建立，正在抓紧制作岗位职责、工作制度、操作规程和放射类专业档案。

5、科内现有一些收费项目未得到新农合、医保认可，常有一些误会，我科正打算与他们沟通、解释。争取尽快取得一致意见。

6、科内可确保急诊报告30分钟内出具，一般门诊病人也可在30分钟内取得报告，住院病人要稍晚些。X光、CT检查阳性率大于50%。

第4篇：计量认证工作准备情况汇报

XX机动车安全技术检测公司计量认证工作准备情况汇报

各位领导、各位专家：

你们好！首先我代表XX站的全体员工对各位领导和专家的到来表示热烈欢迎。下面就我站计量认证的准备工作做个简单的汇报。

一、本站的基本情况

XX独立法人单位，承担XX市（县）汽车（摩托车）安全技术检测，目前全站在职职工

人，本站占地面积XX平方米，其中实验室面积

平方米。

二、质量体系的建立及运行情况

计量认证，建立质量体系对于我们来说是一项新的工作，过去从来没有接触过这项工作。公司对这项工作非常重视，多次召开专门会议听取汇报并做出具体安排，确定一名公司副总具体负责，确定并任命检测站站长，调整充实了检测站的工作人员，今年3月派出X位同志参加了区质量技术监督局计量协会举办的计量认证内审员学习班，通过学习对计量认证工作的重要性及一些要求和做法有了初步的了解。

根据区质量技术监督局和省交警总队的文件通知要求，为了适应市场经济发展的需要，提高管理水平和技术能力，本站依据国家质量技术监督局颁布的“质技监函[2000]046号《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（试行）”的要求及本站的实际具体情况建立了质量体系，编写了《质量手册》（第一版）和《程序文件》（第一版），质量体系文件于2013年4月1日正式实施。

为了确保质量体系有效运行，保证全站员工均能按照质量体系文件的规定进行各项质量活动，质量手册和程序文件及时发放到职工，组织学习领会，并于5月和6月分别进行了质量体系的内审和管理评审，内审中发现的不符合项也已得到纠正，我们认为本站的质量体系运行是有效的。

三、人员培训

本站十分重视人员素质培训，于2013年5月22日全站员工参加了《评审准则》和《质量体系文件》的宣贯，并派出部分检测人员参加上岗证培训，有X人获得X项的上岗证。

四、硬件设施的改善

原来本站用的仪器是模拟数据的，根据交警总队要求，辖区内所有检测站于5月下旬对检测站设备进行升级，实现检测数据和车管所连接。通过一段时间的调试和运行，本站的设备已完全能够满足总队联网要求和社会的需要。

五、期望

由于接触计量认证工作时间不长，在时间紧任务重的情况下编制的质量体系文件，加上人员技术水平存在差异，在质量体系运行中，肯定会存在不少问题，希望通过这次现场评审，得到专家们的指导，进一步提高我们的管理水平和检测能力。

谢谢各位。

XX站 2013年6月X日

第5篇：梁场认证前资料准备心得

客专专线桥梁部级鉴定资料整理心得体会

杨伟锋

（中国中铁一局集团桥梁工程有限公司

京石项目部）

【摘要】随着高速铁路建设的步伐加快，制梁场的不断增加，梁场产品质量认证的要求也在不断提高，如何保证在桥梁部级鉴定前，有条不絮的把各类资料按桥梁认证细则的要求汇总理整出来，让认证工作更加顺利流畅，结合梁场认证实际，根据个人的经验，把桥梁认证资料的准备与整理工作整理出来和大家共同探讨。

【关键词】桥梁认证

资料整理

心得体会

一．概述

目前，客运专线和高速铁路的兴建，为高速铁路的发展带来了前所未有的生命力，针对客运专线和高速铁路箱梁预制产品认证，结合我们的实际，总结以前制梁场产品认证的经验，把在认证期间所需要的所有资料，按照一个统一的格式和要求整理编排出来，能大大提高认证的工作效率，为单位树造良好的形象。

二．申请和受理

在办理生产许可证时，应向企业注册所在地的省级质量技术监督局提交《全国工业产品生产许可证申请书》，根据我公司所在地位陕西渭南，应先向渭南市质量技术

监督局提交《全国工业产品生产许可证申请书》一份并交相关资料审查费，作为备案，然后向陕西省质量技术监督局提交《全国工业产品生产许可证申请书》三份并交相关资料审查费。其中申请书应含企业概况、人员、设备、工装、物资、试验仪器、公司营业执照、梁场营业执照、组织机构文件、法人授权书、企业生产图纸（概图）等，在提交时应携带梁场营业执照原件。

三．资料收集整理的原则

在进行资料理时，应有针对性的对资料进行整理，结合《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》，可分为：

1、质量管理职责；

2、生产资源提供；

3、人力资源要求；

4、技术文件管理；

5、过程质量管理；

6、产品质量检验；

7、安全防护及行业特殊要求七章29条53款。结合这7个大项，再进行细化，又可分解为：

1、质量管理职责：

① 组织机构；

② 管理职责；

③ 质量管理；

④ 有效实施；

2、生产资源提供：

① 生产设施；

② 设备工装；

③ 测量设备；

3、人力资源要求：

① 企业领导；

② 技术人员；

③ 检验人员；

④ 生产工人；

⑤

人员培训；

4、技术文件管理：

① 产品及相前标准；

② 产品图纸；

③ 工艺文件；

④ 投产文件；

⑤

技术文件管理；

5、过程质量管理：

① 采购控制；

② 工艺管理； ③ 质量控制；

④ 特殊过程； ⑤

产品标识；

⑥

不合品；

6、产品质量检验：

① 检验管理；

② 过程检验； ③ 出厂检验；

7、过程质量管理：

① 安全文明生产；

② 劳动防护； ③ 行业特殊要求；

结合《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》，根据核查的内容，再有针对性的对资料进行分类、收集和整理，这样有条不絮的进行，以便工作起来事半功倍。

四．项目结论的判定

1、否决项目结论分为“合格”和“不合格”。

否决项目为：2.1必备生产设施；2.2.1必备设备工装；2.3.1必备测量设备； 3.3.1试验员持证上岗（其中2名客专梁场试验工程师、6名客专梁场试验员）； 4.3.1生产工艺细则；5.4特殊过程（浇筑、终张拉）；6.3出厂检验；7.3行业特殊要求；

2、非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”和“严重不合格”。

3、核查结论判定原则：否决项目全部合格，非否决项目一般不合格不超过12款，检查结论为合格。

五．资料的分类、收集和整理资料的分类、收集和整理

在进行资料的分类、收集和整理时，应该了解所要收集资料的类别和内容，应有针对性的进行收集和整理，根据新运公司在几个梁场的认证经验，把认证需要准备的资料大致内容归纳了起来，并经过整理，可供参考以下内容进行资料的收集整理，以下为每一项需要资料的详细介绍。（注：每一部份的责任部门为推荐部门，仅供参考，需根据实际情况而定。）1.质量管理职责

1-1 组织机构（责任部门：安质部）

⑴成立全面质量管理小组的通知（人员调整前后）⑵关于明确质量负责人的通知（人员调整前后）⑶质量保证体系

1-2管理职责（责任部门：安质部）

质量职责

1-3质量管理

1-3-1 质量手册、程序文件（责任部门：安质部）⑴质量手册

⑵程序文件 1-3-2 管理制度（责任部门：安质部）

⑴全面质量管理制度

⑵质量信息反馈制度

⑶产品质量检验制度

⑷隐蔽工程及关键部位验收制度 ⑸文件控制程序

⑹成品及半成品保护制度 ⑺质量事故报告、调查及处理制度

⑻纠正及预防措施控制程序 ⑼内部质量审核程序

⑽质量培训制度

⑾产品质量“三检”制度

⑿工程质量定期、不定期检查制度 ⒀产品返工/返修程序

⒁不合格产品控制程序 ⒂质量检查、申报签认制度

⒃QC小组管理制度 1-3-3

质量控制措施（责任部门：安质部）

⑴质量计划

⑵创优规划

⑶质量事故应急预案

⑷混凝土灌注应急预案 1-4 有效实施（责任部门：安质部、计财部、综合部）

⑴经济岗位责任制；

⑵质量奖惩制度； ⑶质量记录管理程序；

⑷质量月检、旬检记录； ⑸质量会议记录、质量简报；

⑹QC小组活动记录； ⑺质量信息反馈单；

⑻整改通知单； ⑼质量事故台帐；

⑽罚款通知单；

⑾不合格品（工程）台帐表；

⑿纠正及预防措施记录；

⒀产品返工、返修记录表； 2.生产资源提供； 2-1 生产设施

2-1-1

机械设备台帐（责任部门：物设部）

⑴机械设备总台帐；

⑵特种设备台帐； ⑶定人定机台帐；

2-1-2（1）

动力机械资料（责任部门：物设部）

⑴柴油发电机资料；

⑵配电房资料； ⑶生活锅炉资料；

⑷蒸汽养护锅炉资料； 2-1-2（2）

动力机械履历薄（责任部门：物设部）

⑴柴油发电机履历薄；

⑵配电房履历薄； ⑶生活锅炉履历薄；

⑷蒸汽养护锅炉履历薄； 2-1-3（1）10t龙门吊资料（责任部门：物设部）

（2）50t龙门吊资料（1、2）（责任部门：物设部）（3）轮胎式提梁机资料（责任部门：物设部）（4）450t龙门吊资料（1）（责任部门：物设部）（5）轮胎式运梁车资料（责任部门：物设部）（6）900t架桥机资料（责任部门：物设部）（7）张拉设备资料（责任部门：物设部）（8）叉车资料（责任部门：物设部）（9）起重设备履历薄（责任部门：物设部）

⑴10t龙门吊履历薄；

⑵50t龙门吊履历薄；

⑶轮胎式提梁机履历薄；

⑷450t龙门吊履历薄；

⑸轮胎式运梁车履历薄；

⑹900t架桥机履历薄；

⑺张拉设备履历薄；

⑻叉车履历薄；

2-1-4（1）拌合站资料（责任部门：物设部）

（2）捣固机具资料（责任部门：物设部）（3）布料机资料（责任部门：物设部）（4）混凝土机械履历薄（责任部门：物设部）2-1-5（1）钢筋机械资料（责任部门：物设部）

（2）钢筋机械履历薄（责任部门：物设部）2-1-6 电子汽车衡资料（责任部门：物设部）2-1-7 其他设备履历薄（责任部门：物设部）2-2

设备工装

2-2-1（1）工装模型管理（责任部门：工程部）

⑴工艺装备明细表；

⑵钢模使用台帐； ⑶钢模管理台帐；

⑷工艺装备使用记录； ⑸工装设备验收标准；

⑹工艺装备维修记录； ⑺工装模型管理制度；

2-2-1（2）台座资料（责任部门：工程部）

⑴制梁台座图纸

⑵存梁台座图纸

⑶静载试验台座图纸

⑷存梁台座配置依据及验算 ⑸制梁台座配置依据及验算

⑹静载试验台座设计检算 ⑺制梁台座、存梁台座沉降观测资料

⑻制梁台座、存梁台座验收记录（责任部门：工程部）2-2-1（3）模型图纸资料（责任部门：工程部）

⑴箱梁模型图纸

⑵模型设计检算资料 2-2-1（4）模型检验记录（责任部门：工程部）

⑴模型验收记录

⑶模型合格证书 2-2-1（5）胎膜卡具图纸及验收记录（责任部门：工程部）

⑴主筋绑扎胎膜卡具图纸及验收记录

⑵侧模胎膜卡具图纸及验收记录 ⑶定位网加工胎膜图及检验记录

⑷蒸汽养护棚架图纸及验收记录 ⑸钢筋吊架图纸及验收记录

⑹内模吊架、支架图纸及验收记录 ⑺千斤顶效力架图纸及验收记录

⑻其他胎膜卡具图纸及验收记录 2-2-2（1）设备管理制度（责任部门：物设部）

⑴关于成立设备管理领导小组的通知

⑵设备管理制度汇编

⑶起重设备管理条例

⑷机械设备安全技术操作规程 ⑸定人定机的通知

⑹施工现场用电管理办法 ⑺加强生活用水的规定

⑻机械设备管理实施细规 ⑼机械设备安全操作规程

2-2-2（2）机械设备管理卡（责任部门：物设部）2-2-2（3）机械设备购置申请（责任部门：物设部）2-2-2（4）新机到达通知单（责任部门：物设部）

2-2-2（5）固定调拨、移交、验收记录（责任部门：物设部）2-2-2（6）机械设备方案（责任部门：物设部）

⑴施工用水方案

⑵施工用电方案

⑶龙门吊组装、试验、验收方案

⑷搬运机组装、试验、验收方案 ⑸拌合站组装验收方案

⑹机械设备施工应急预案 ⑺静载试验架组装验收方案

⑻450t龙门吊组装、试验、验收方案

2-2-2（7）机械设备进场设备验收（责任部门：物设部）2-2-2（8）机械设备安装验收记录（责任部门：物设部）2-2-2（9）机械设备合格证及许可证（责任部门：物设部）2-2-2（10）机械设备维修管理（责任部门：物设部）⑴年度维修计划

⑵季度维修计划 ⑶月维修计划

⑷新机维修保养计划 ⑸设备维修记录

⑹大项修竣工单 2-2-2（11）

机械设备巡检记录表（责任部门：物设部）2-2-2（12）

机械设备检查及整改通知单（责任部门：物设部）2-2-2（13）

扣款、奖励通知单（责任部门：物设部）2-2-2（14）

红旗设备评比表（责任部门：物设部）2-2-2（15）

机电简报（责任部门：物设部）2-2-3（1）计量管理制度（责任部门：试验室）

⑴ 关于成立计量管理领导小组的通知

⑵中华人民共和国计量法

⑶ 计量管理制度

⑷中铁一局集团桥梁工程有限公司测量设备管理办法

⑸工程试验专用仪器校验检验办法

2-2-3（2）计量管理卡、网络图（责任部门：试验室）

⑴计量管理卡片

⑵计量管理网络图 2-2-3（3）计量检测体系（责任部门：试验室）

⑴测量管理体系计量手册

⑵测量管理体系程序文件 2-2-3（4）计量学习记录（责任部门：试验室）2-3 测量设备

2-3-1 检测设备台帐（责任部门：试验室）

⑴检测仪器设备总台帐表

⑵检测仪器设备管理总台帐表 ⑶检测仪器设备校准总台帐表

⑷检测仪器设备分布台帐 ⑸仪器设备登记表

⑹测量设备自行校准台帐表 2-3-2

资质证书（责任部门：试验室）

⑴计量标准考核（复查）申请书

⑵计量标准考核证书 ⑶中铁一局集团桥梁工程有限公司工地试验室资质证书 ⑷中铁一局集团桥梁工程有限公司计量测试所计量标准考核证书 ⑸其他委外检测单位资质证书

2-3-3

试验室验收资料（责任部门：试验室）试验室验收申请表（含上级单位批复意见）2-3-4

自制测量设备资料（责任部门：试验室）

⑴自制检测设备明细表

⑵自制检测设备设计图 ⑶自制检测设备校验证书

2-3-5

试验设备资料及履历书（责任部门：试验室）2-3-6

试验设备检定证书（责任部门：试验室）2-3-7

测量设备安装验收记录（责任部门：试验室）

⑴设备安装记录

⑵设备验收记录 2-3-8

检测设备校准计划（责任部门：试验室）2-3-9

自校设备记录及证书（责任部门：试验室）

⑴自行校验检测仪器统计台帐

⑵自校设备检测记录 ⑶自校设备检测证书

2-3-10

检测设备抽检记录（责任部门：试验室）

⑴检测设备抽检台帐

⑵检测设备抽检记录 2-3-11 检测设备维护保养计划（责任部门：试验室）2-3-12 检测设备维护保养记录（责任部门：试验室）2-3-13 检测设备后期管理及记录（责任部门：试验室）

⑴封存测量设备通知单

⑵封存测量设备申请报告 ⑶测量设备报废申请及资料

2-3-14

张拉千斤顶检定台帐表（责任部门：试验室）

⑴张拉千斤顶检定台帐及报告

⑵张拉压力表检定台帐及记录 3.人力资源要求

3-1 人员名册及证书（责任部门：综合部）

⑴职工花名册

⑵管理人员花名册

⑶技术人员花名册、证书

⑷特种作业人员花名册及证书 ⑷ 人员月动态表

3-2 职责管理（责任部门：安质部）

⑴岗位职责

⑵质量职责 ⑶安全职责

⑷经济责任制

3-3 教育培训制度（责任部门：综合部）

⑴培训管理制度

⑵培训计划 ⑶培训情况统计表

⑷培训班总结

3-4（1）培训记录（讲义、小结、签到表、分数统计表，责任部门：综合部）3-4（2）培训记录（讲义、小结、签到表、分数统计表，责任部门：综合部）3-5（1）试卷（责任部门：综合部）3-5（2）试卷（责任部门：综合部）3-5（3）试卷（责任部门：综合部）3-6（1）学员笔记本（责任部门：综合部）3-6（2）学员笔记本（责任部门：综合部）3-6（3）学员笔记本（责任部门：综合部）3-7 技术交底记录（责任部门：工程部）3-8 上岗证（责任部门：综合部）

⑴上岗证发放台帐

⑵持证人员台帐 4.技术文件管理 4-1 产品及相关标准

4-1-1（1）产品标准（责任部门：试验室）4-1-1（2）设计规范（责任部门：试验室）4-1-1（3）施工规范（责任部门：试验室）4-1-1（4）验收标准（责任部门：试验室）4-1-1（5）主要原材料标准（责任部门：试验室）4-1-1（6）产品试验方法（责任部门：试验室）

4-1-1（7）材料试验方法（责任部门：试验室）

4-1-2

产品企业标准（工程部负责建盒、归档，具体责任部门见下）⑴关于颁布五个企业标准的通知（责任部门：综合部）⑵技术条件（工程部主控、安质、试验、材料协办）⑶生产工艺细则（工程部主控、安质、试验、材料协办）

⑷工序检验标准及质量检验方法（安质部主控、技术、试验、材料协办）⑸产品质量检查标准（安质部主控、技术、试验、材料协办）⑹原材料验收标准（物设部主控、技术、试验、安质协办）4-2 产品图纸

4-2-1

产品图纸资料（责任部门：工程部）

⑴图纸会审记录

⑵关于颁布施工图的通知 ⑶施工图修改说明

⑷设计、施工图纸清单 4-2-2

设计变更资料（责任部门：工程部）

⑴设计变更统计台帐

⑵关于图纸相关的通知、会议纪要、变更图纸 4-2-3

设计及施工图（责任部门：工程部）

*注：该项不单独建盒，需提供梁图、支座图、接触网位置、桥面系图及施工图。4-3 工艺文件

4-3-1

工艺细则（责任部门：工程部）

⑴关于颁布工艺细则的通知

⑵工艺细则 4-3-2

工序作业指导书（责任部门：工程部）

⑴钢筋工程作业指导书

⑵模型工程作业指导书 ⑶混凝土工程作业指导书

⑷预应力工程作业指导书

⑸桥梁养护作业指导书

⑹管道压浆及封锚工程作业指导书 ⑺桥面系工程作业指导书 4-4 投产文件

4-4-1

建场批件（责任部门：综合部）

⑴合同、任务分劈表

⑵法人授权委托书 ⑶制梁场验收表

⑷监理工程师派驻委任书 4-4-2

建场技术论证（责任部门：工程部）4-4-3

建场资质审查（责任部门：综合部）

⑴企业资质证书

⑵中铁一局集团桥梁工程有限公司企业法人营业执照

⑶经理任命文件

⑷XXX制梁场业营业执照 ⑸历年工业产品生产许可证

⑹质量体系认证证书 4-4-4

施工组织设计（责任部门：工程部）4-4-5

开工报告（责任部门：工程部）4-4-6

局级投产鉴定（责任部门：工程部）4-5 技术文件管理（责任部门：工程部）

⑴技术文件管理制度

⑵桥梁搬运、储存、交付管理办法 ⑶上述管理办法的通知 5.过程质量管理 5-1 采购控制

5-1-1 物资管理制度（责任部门：物设部）

⑴物资管理办法

⑵桥配及锚具管理办法

⑶原材料、构配件进场检验及储存管理制度

⑷原材料验收标准（企标）⑸定额发料管理办法

⑹定额发料节超处罚情况统计表

5-1-2

供方评价（责任部门：物设部）

⑴供方评价规定

⑵甲供、甲控、局供、自购材料统计表及相关通知文件

⑶供应厂商花名册

⑷合格供应商（厂）调查、分析、评价及再评价表

5-1-3

供方资料（责任部门：物设部）5-1-4

物资采购计划（责任部门：物设部）主要材料采购计划及批件

5-1-5

物资供货合同（责任部门：物设部）5-1-6

主材使用记录（责任部门：物设部）

5-1-7（1）非预应力钢材试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（2）预应力钢绞线试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（3）水泥试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（4）粉煤灰试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（5）矿碴粉试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（6）中粗砂试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（7）碎石试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（8）外加剂试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-7（9）桥配件试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）

5-1-7（10）其它主材试验委托单报告单质量保证书（责任部门：物设部）5-1-8（1）非预应力钢材验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（2）预应力钢绞线验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（3）水泥验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（4）粉煤灰验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（5）矿碴粉验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（6）中粗砂验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（7）碎石验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（8）外加剂验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（9）桥配件验收记录（责任部门：物设部）5-1-8（10）其它主材验收记录（责任部门：物设部）5-1-9（1）钢材使用通知单（责任部门：物设部）5-1-9（2）地材使用通知单（责任部门：物设部）5-1-9（3）桥配件使用通知单（责任部门：物设部）5-1-9（4）其他主材使用通知单（责任部门：物设部）5-1-10

材料月循环自点记录（责任部门：物设部）5-2 工艺管理

5-2-1

施工工艺管理（工程部负责建盒、归档，具体责任部门见下）⑴工艺管理制度及考核办法（责任部门：工程部）⑵首孔箱梁预制工艺总结（责任部门：工程部）⑶首孔梁施工组织方案（责任部门：工程部）⑷机械设备应急预案（责任部门：物设部）

⑸混凝土灌注、停水、停电等应急预案（责任部门：物设部）5-2-2

原辅材料、半成品、成品保护措施（责任部门：安质部）5-3 质得控制（责任部门：工程部）

⑴重要工序或产品关键特性的质量控制点

⑵张拉通知单

⑶梁体混凝土耐久性指标

⑷管道摩阻、锚口摩阻试验报告

⑸弹性上拱、终张30天上拱度测试记录

⑹其它质量控制记录 5-4 特殊过程（责任部门：工程部）

⑴混凝土施工作业指导书及技术交底记录

⑵预应力工程作业指导书及技术交底记录

⑶管道摩阻损失测试报告 5-5 产品标示（责任部门：物设部）

产品标识管理办法

5-6 不合格品控制程序（责任部门：安质部）

⑴不合格品控制程序 ⑵原材料不合格品处理记录 ⑶成品半成品不合格处理记录 6.产品质量检验 6-1 检验管理

6-1-1

检验制度（责任部门：安质部）

⑴产品质量检验制度及检验人员准则

⑵工序技术标准及质量检验方法 ⑶产品质量检查细则

⑷原材料验收规则

⑸产品质量“三检”制度

⑹材料进场堆放及检验频次规定 ⑺安质部检验分工

⑻关于成立安质部的通知（含职责及权限）

6-1-2（1）钢绞线试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（2）锚具试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（3）细骨料试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（4）水泥试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（5）粗骨料试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（6）粉煤灰试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（7）矿粉试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（8）外加剂试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（9）钢筋试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（10 焊接钢筋试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（11）混凝土强度试验报告（责任部门：试验室）6-1-2（12 千斤顶校验报告（责任部门：试验室）6-1-2（13 混凝土耐久性测试报告（责任部门：试验室）6-1-2（14）灌浆剂检测报告（责任部门：试验室）6-1-2（15）混凝土凝结时间测试报告（责任部门：试验室）6-1-2（16）混凝土砂浆配合比报告（责任部门：试验室）6-1-2（17）配合比设计计算及数据整理（责任部门：试验室）

6-1-2（18）室内试拌曲线图、梁体强度弹模曲线图（责任部门：试验室）6-1-3

静载试验报告（责任部门：工程部）

6-1-4

统计分析资料（工程部负责建盒、归档，具体责任部门见下）⑴混凝土强度、弹模统计分析资料（责任部门：试验室）⑵产品外观分析统计资料（责任部门：安质部）⑶张拉伸长值分析统计资料（责任部门：安质部）⑷梁体混凝土统计分析资料（责任部门：试验室）6-2 过程检验（责任部门：安质部）

1.质量反馈制度 2.返工、返修规定 3.出厂成品检验制度 4.质量反馈实施记录

6-3 出厂检验（责任部门：安质部）

6-3（1）GBD31.5Z-001箱梁出厂检验资料 6-3（2）GBD31.5Z-002箱梁出厂检验资料 6-3（3）GBD31.5Z-003箱梁出厂检验资料 6-3（4）GBD31.5Z-004箱梁出厂检验资料 6-3（5）GBD31.5Z-005箱梁出厂检验资料 6-3（6）GBD31.5Z-006箱梁出厂检验资料 6-3（7）GBD31.5Z-007箱梁出厂检验资料 6-3（8）GBD31.5Z-008箱梁出厂检验资料 6-3（9）GBD31.5Z-009箱梁出厂检验资料 6-3（10）GBD31.5Z-010箱梁出厂检验资料 7.安全防护及行业特殊要求

7-1 安全文明生产（安质部）

⑴安全管理制度

⑵安全管理组织机构 ⑶安全管理职责

⑷安全生产奖惩制度 ⑸安全管理办法

⑹安全检查制度 ⑺设备安全操作规程

⑻事故管理制度

⑼安全用电管理制度

⑽安标工地及文明施工管理 ⑾工序安全操作规程

⑿安全教育培训制度 ⒀危险源的识别及管理

⒁事故应急救援预案 7-2 劳动防护

7-2-1 安全检查及整改通知（责任部门：安质部）7-2-2 安全学习记录本（责任部门：安质部）7-2-3 安全奖惩记录（责任部门：安质部）7-2-4 安全简报（责任部门：安质部）7-2-5 安全技术交底记录（责任部门：安质部）7-2-6 安全防护设备（责任部门：安质部）7-2-7 安全教育（责任部门：安质部）7-2-8 安全培训试卷（责任部门：安质部）7-2-9 劳动保护用品管理制度

⑴劳动保护用品管理制度

⑵劳动防护用品相关资料及合格证 ⑶劳动防护用品管理台帐 7-3 行业特殊要求

7-3-1 施工现场职业健康管理制度

⑴施工现场职业健康管理制度

⑵环境保护措施 7-3-2 特种设备资料

⑴设备台帐（锅炉、起重设备）

⑵设备安装验收记录

按照上述内容对资料进行细化和分类，有针对性的收集和整理资料，按照七个大项的分类，把所有资料进行编号、排列，既整齐也规范，同时大大的提高了工作效率，也防止了在准备资料时，遗漏《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》中所要求的核查资料。

六．资料编排

我们按照《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》中的核查内容，把资料进行了细化分门别类，保证了资料的准确性和完整性。由于全部核查资料是由场内各个部门整理汇编的，所以为了使资料整洁有序，我们将所有的核查资料，按照我们自定的认证大纲，统一排列出来编号入盒。

根据本文（资料的分类、收集和整理）中所列出的核查内容纲要，以每大项中的小项作为一个资料单元，按照每个单元内的内容，将相应资料装入盒内，盒内编制好卷内目录，按照以上统一的序号给资料编号，打上脊背标签，这样就能使用我们的资料一目了然，整齐有序，在进行资料查找时也一目了然方便快捷地查找出来，大大节约了查找资料的时间（下面图

1、图2为认证时所整理好，摆放上架的资料）。

图1 整理排放好的资料

图2按顺序排列好的资料

七．结束语

在郑西铁路客运专线华县制梁场、哈大铁路客运专线瓦房店制梁场、京石铁路客运专线高碑店制梁场和涿州制梁场，都按照此种模式进行桥梁认证资料汇总，在内业资料方面，均获得了不错的效果，并且也得到了认证专家组的好评，为制梁场顺利通过认证打下了坚实的基础。

通过认真的总结，我个人认为在制梁场认证时，通过一种固定的模式过行资料收集整理，大大节约了资料准备的时间，同时也让大家有目的、有针对性的进行资料整理，获得了事半功倍的效果，同时也提高了桥梁产品认证，资料收集的准确性，为制梁场的产品认证工作带来方便。

参考文献：

1、《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》；

2、中铁二局哈大客专辽阳制梁场资料整理心得；