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柳江县人民医院门诊住院综 合楼建设项目情况汇报
县重大项目督察小组：
我院门诊住院综合楼项目实施以来，严格按照项目法人制、招标制、合同制、监理制和相关文本的实施方案、工作目标及资金管理的要求，加强对项目工作的领导，扎实做好各项工作，取得了良好的成效。截止2009年12月底，我院门诊住院综合楼已经完成主体工程，目前正在进行装修，现将项目建设情况汇报如下：
一、基本情况
2008年3月，广西2008年农村卫生服务体系建设项目中央国
债项目投资计划下达柳江县人民医院扩建项目200万元，扩建业务用房5000平方米。2009年，又获得了2009年中央扩大内需第3批项目2450万元（其中中央项目资金2000万元，自治区配套资金450万元），建设业务用房18848平方米。
根据自治区发改委2008年12月17日《关于柳州市柳江县人民医院门诊住院综合楼新建项目初步设计的批复》（桂发改社会
[2008]1111号），我院门诊住院综合楼占地面积2561.50平方米，总建筑面积为18473平方米（13层），概算总投资4225万元。2009年6月8日自治区发改委《关于下达广西基层医疗卫生服务体系建设项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资[2009]434号），批复我院门诊住院综合楼的建筑面积为18848平方米（13层），概算总投资为5631万元。2008年12月4日，县政府常务会决定调整扩大县人民医院门诊住院综合楼建设规模；2009年8月25日，县发改局《关于同意调整扩大柳江县人民医院门诊住院综合楼建设规模的批复》（江发改立字[2009]54号），将县人民医院门诊住院综合楼建设规模进行调整，总建筑面积为21842.23平方米（16层），概算总投资6630万元。
2010年8月9日自治区发改委《关于同意调整柳江县人民医院门诊住院综合楼项目建设规模的批复》（桂发改社会[2010]711号），1
批复县人民医院门诊住院综合楼的建筑面积为21842平方米，概算总投资为6500万元。
二、项目工作进展情况
县委、县政府对该项目高度重视，将此项目列入2008年全县重大建设项目之一。为加强对项目工作的领导，我院成立了柳江县人民医院门诊住院综合楼领导小组，由院长任组长，分管副院长任副组长，并明确了各相关人员的工作职责。定期召开领导小组会议，及时研究解决项目推进过程中存在的问题，为项目的顺利实施奠定了良好基础。项目的总体进展情况如下：
2006年10月，我县对县人民医院建设项目进行了项目的可研性报告。
2007年8月16日，我院门诊住院综合楼领导小组会，进行内部招标确定广西壮族自治区建筑研究设计院为设计单位。
2007年11月，对该项目进行了地质勘察工作。
2008年2月,县发改局下达《柳江县人民医院兴建门诊住院综合楼建设项目基建计划》的立项通知
2008年3月11日，经院内招投标，确定柳州市诚信建设有限责任公司为项目监理单位。
2008年6月，完成施工图设计和审查。
2008年10月8日，经公开招标，确定河南隆基建设有限公司为施工中标单位。
2008年12月1日，项目奠基开工。
2009年7月，通过县政府采购办政府招标采购电梯。
2010年1月底，项目土建工程主体封顶，并通过相关部门验收。2010年2月，通过县政府采购办政府招标采购中央空调热水系统设备和安装工程。
2010年10月，通过县政府采购办政府招标采购手术室、ICU、中心供氧系统设备和安装工程。
2010年10月，亚瑞建筑科设计有限公司完成装修施工图设计，并委托广西壮族自治区建筑研究设计院完成装修施工图的审查。
2010年10月，通过县政府采购办采购给排水设备。
2011年1月26日委托县政府采购办进行装修工程招标采购。2011年2月25日交县审计局对广西区建设工程机电设备招标中心编制的门诊住院综合楼装修招标控制价进行招标前审计。
2011年3月22日，根据政府办意见装修招标采购移交到县建设局工程交易中心进行招标采购。
2011年4月19日通过县政府采购办采购直水设备。
2011年6月3日，县审计局完成装修招标控制价进行招标前审计。同日县建设投资项目管理办公室发出江政投资办字[2011] 5号文《关于柳江县人民医院门诊住院综合楼装修工程申请办理招标的批复》。
2011年6月23日，综合楼装修工程在柳江县建设工程交易中心开标。经公开招标，确定河南隆基建设有限公司为综合楼装修工程施工中标单位。
2011年10月9日通过县政府采购办采购高压配电设备及安装。2011年6月17日完成主体结构变更系统图。
2011年9月14日向政府项目投资管理领导小组申报主体变更电气系统图部分。2011年10月27日完善申报资料。
2011年11月4日政府项目投资管理领导小组通过主体变更电气系统图部分增加的工程量。单价部分由审计审核。
三、项目资金计划、到位及管理使用情况
（一）资金计划及到位情况
根据自治区发改委《关于同意调整柳江县人民医院门诊住院综合楼项目建设规模的批复》（桂发改社会[2010]711号），批复县人民医院门诊住院综合楼的建筑面积为21842平方米，概算总投资为6500万元。
资金来源为：2008年中央预算内专项资金（国债）200万元，2009年扩大内需中央预算内资金2000万元、自治区财政配套450万元，国家开发银行贷款1200万元（县政府给予贴息10年），县财政配套资金300万元，县人民医院自筹2350万元。
资金到位情况：2008年国债资金200万元已到位(2009年8月10日到帐)；中央预算内专项资金2000万元、自治区财政配套资金450万元已到县财政，县财政按照进度拨款1650万元；国家开发银行贷款按进度到位718万元；医院投入资金1486万元，资金实际到位总额4504万元。
（注: 资金实际到位总额4504万元。其中: 1.国债资金200万元；2.中央预算内资金1650万元;3.自治区配套资金450万元;4.国家开发银行贷款按进度到位718万元；5.医院投入资金1486万元。）
（二）资金管理及使用情况
我院门诊住院综合楼工程项目建设严格按照《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》和《建设工程价款结算暂行办法》的规定开展财政、财务收支及其他各项活动，并按照财务管理权限、范围及责任对项目资金实行专账专户核算管理，建立了内部控制制度。所有的工程预付款按照施工合同的有关条款进行支付；工程进度款先由监理公司上报工程款支付证书，经医院工地代表签字，送医院内审科、基建小组审核签署意见，再交财务科复核签字，后上报县医院领导班子会议讨论后进行拨付。
资金使用情况：目前该工程项目已完成投资3700万元，完成概
算投资的56.92%。其中：项目各项前期费支出190.7万元；工程预付款及进度款2925.4万元；预付电梯款108.7万元;支付中央空调、专用取水井钻井费50万元;综合楼沉降观测费2万;支付桩底沉渣灌浆工程5.8万元;综合楼工程水资源论证费9.5万元;综合楼工程防雷装置验收费1.3万元;预付综合楼中央空调热水系统设备和安装工程款401万元;预付综合楼顶楼发光标识款5.6万元。
截至2010年9月19日，在已完成的投资中，使用2008年国债资金200万元，国家开发银行贷款资金718万元，2009年中央预算内专项资金1650万元,自治区配套资金450万元，医院自筹资金684万元。基建专户存款余额为802万元。
四、项目建设规模调整情况
自治区发改委《关于柳州市柳江县人民医院门诊住院综合楼新建项目初步设计的批复》（桂发改社会[2008]1111号），县人民医院门诊住院综合楼总建筑面积为18473平方米，概算总投资4225万元。
2009年，自治区发改委《关于下达广西基层医疗卫生服务体系建设项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资[2009]434号），批复建筑面积为18848平方米，概算总投资为5631万元。
2009年8月，县发改局根据县政府2008年12月4日常务会的决定，下达《关于同意调整扩大柳江县人民医院门诊住院综合楼建设规模的批复》（江发改立字[2009]54号），同意调整扩大柳江县人民医院门诊住院综合楼建设规模，总建筑面积由18473平方米（13层）调整为21842.23平方米（16层）；概算投资由5631万元调整为6630万元。增建面积3369.23平方米,增加投资868万元。
2010年8月9日自治区发改委《关于同意调整柳江县人民医院门诊住院综合楼项目建设规模的批复》（桂发改社会[2010]711号），批复县人民医院门诊住院综合楼的建筑面积为21842平方米，概算总投资为6500万元。
五、项目部分设计调整变更情况
经我院门诊住院综合楼领导小组讨论决定：
1、对病房的使用功
能和走道宽度作了调整；
2、裙楼花岗岩由湿帖变更为干挂；
3、增加室内及走道帖瓷砖墙裙；
4、外墙装饰由铝塑板变更为金属氟碳漆。
六、存在问题
1、县政府承诺国家开发银行贷款给予贴息至今还未见相关依
据。
2、主体设计单位与装修设计单位对部分设计正在扯皮，影响了工程进度。
七、下一步的工作打算
协调各施工队伍，推进工程进度，抓紧落实高原配电采购安
装工作，及时申报项目漏项、增项等工作。
我院将继续加强施工管理、监督和协调等工作，在保证质量、安全的前提下，加快推进工程进度，确保项目如期完成并尽快投入使用。
二〇一〇年九月二十五日
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