物业公司副总岗位职责面 财务（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“物业公司会计岗位职责”。
第1篇：公司副总岗位职责
公司副总岗位职责
【篇1：公司副总经理岗位职责和行为规范】
公司副总经理岗位职责和行为规范
职位：副总经理
直接上级：总经理
主管部门：业务部、财务部、行政人事部、仓库
工作性质：主管公司的业务审核、财务审批、人事管理调配、员工培训考核、薪水考勤、生活福利、制度文件、车辆管理、环境保卫等工作。
管理权限：受总经理委托，行使公司财经的审批权，切合实际对人员的招聘和辞退，培训与管理，完善各项规章制度和文件的下发、管理员工的考核及行政处罚、车辆使用及安全的管理、薪水考勤等过程中的管理和执行权限，承担执行公司各项规章制度和董事长、总经理指示的义务。
管理职能：负责全公司各部门在管理和执行公司各项规章制度和文件规定过程中的监督、检查、考核、处罚、服务的全面管理，对所承担的工作负全责。
一、主要职责：
1、严格遵守公司的各项规章制度和文件规定，认真履行工作职责，和其它部门经理共同研究、协商形成强有力的领导集体，确保公司各项工作生产施工任务和计划的完成和落实。
2、讲究工作办事原则，公正、公平的对各部门及管理员工进行考核，以身作则，一身正气，清廉自律，处事果断，刚正坚毅，奖罚得体，严守纪律，一切管理行为向总经理负责，确保公司利益不受损失。3、不断完善符合实际的各项规章制度和管理办法、奖惩条例，并加以宣传和落实、执行。应使公司每位员工都了解和掌握具体的条款及工作职责和范围。确保公司的行政管理有效到位。
4、开展好企业文化建设和凝聚力建设。搞好管理员工的培训工
作，让员工感到公司的温暖和爱心，使员工爱岗敬业，忠于公司，诚实正派，光明磊落，勇挑重担，团结协作，尽职尽责，创造一个环境优美，工作舒心，力量强大的实体群体。
5、任人唯贤，量才而用，树立公司大局观念，真实衡量员工的 绩效，妥善处理员工的问题，激发团队活力，调动团队的情绪和气氛，调动广大职工的积极性，更好发挥员工的聪明才智和才干，为公司多创效益，做出更大贡献
6、严格财务管理，加强财务监督，做好公司各部门的成本核算，严格履行报销手续和审批制度，确保各项工作的顺利完成。
二、岗位核心职责行为规范
1、协助总经理分管公司的有关工作。
2、在公司总经理的领导下，全面主持公司各项工作，全面负责
公司的经营管理工作。
3、负责向公司领导汇报工作，接受监督。
4、组织贯彻执行公司的各项规章制度，维护公司的正常经营秩
序。
5、组织制定公司内部各项管理制度
6、根据公司安排及公司实际情况制定本公司各项工作计划并组
织实施。
7、协助总经理制订公司年度经营计划和管理目标，并抓落实到
实际中。
8、分解落实公司销售指标和其它各项考核指标，并组织完成。9、全面负责公司区域调整及品牌引进、调整工作。
10、及时掌握公司销售情况，并进行系统分析，定期向领导汇报
经营管理情况。
11、协调与公司其它商场、品牌之间的工作关系。
12、组织进行市场调研及现行管理模式的探讨，收集有关信息及
合理化建议，对公司整体经营管理工作提出改进意见
13、监督公司内部财务管理，审核各品牌帐务登记情况。14、落实公司大型公关与促销活动。
15、保证公司在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务
规范化，提高企业社会效益。
16、保证公司的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意
识。
17、负责公司内财产的合理使用与调配。
18、负责公司内部重大人员调动、部门业绩考核、奖金分配等工
作
19、负责对员工思想文化、技术业务的指导教育，提高全体员工的整体素质，关心员工生活，做好思想工作。20、检查、督导公司的人事招聘，培训工作，加强人力资源建设，发现和培养人才；
21、负责总经理安排的其它工作，完成领导交办的其它工作。
三、现阶段主要工作
1、协助罗总开发、调整市场建设，制定当年的发展规划目标。2、制定市场建设规划，根据规划和公司要求。
3、监督跟进新开店铺的前期准备流程，监督装修、人员配备等
工作进程，确保新店正常、准时开张；落实新开店和闭店整套工作。4、跟踪、监督区域的市场开发执行情况，督促各单位具体落实
规划、洽谈工作。
5、往来单位合同的审核与签订。
6、参加主持周三后勤主管会，解决相关部门问题，总结部门上
周工作及实施下周计划。
7、监督业务部，财务部，人事部，it部，仓库部正常工作的进展。
四、岗位意识规范
两心
— 以公司品牌的长期发展为中心，做好长期的企业与市场规划； — 以年度销售为工作重心，达成每年的销售增长目标。两禁
— 禁止在商业交流中谋取私利，损害公司利益；
— 禁止在团队建设中徇私舞弊，做到公平公正。
三有
有正确的企业理念，品牌观念，能够理解、把握品牌发展； 有正确的人才观念，能够把合适的人放到合适的岗位，发挥团队能力最大化；
—有敏锐的市场洞察，了解市场发展趋势和竞争状况，用最小的市场投入获得最大的市场效益。
三要
—要有高度执行力，执行公司工作安排和工作要求，配合公司战略制定计划、调整计划；
—要以身作则，发挥团队领导作用，在做人做事各方面对员工作出表率和指导；
—要维护公司利益，维护公司形象。
四具备
—具备管理力度，发挥领导的执行 力，奖赏分明； —具备战略意识，对销售战略、企业市场地位发展有长期规划和短期目标；
—具备责任意识，担当起岗位应该做、能够做的事，把品牌的发展当做自己的事业，为下属提供一个良好的工作、发展平台，规划下属成长通道，发现人才，善用人才，把合适的人放到合适的位置；
具备成本意识，合理有效控制成本
【篇2：副总经理岗位职责】
副总经理岗位职责
岗位名称：副总经理
直接上级：总经理
下属岗位：总经理助理、店经理、业务经理、财务、会计 岗位性质：副总经理是总经理的高级助手，协助总经理工作。受总经理的委托，行使对公司日常运作的指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执行各项规程、工作指令的义务
管理责任：主持公司经营管理工作，对公司各部门的管理与协调
主要职责：
1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划。2、组织、监督公司各项规划和计划的实施。3、负责将公司内部管理制度化、规范化。
4、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划。5、有权向总经理提出各部门的负责人、销售经理等人选。
6、负责协调营业部门、财会、行政及客户、供应商等工作的协作关系。
7、对各部门的工作负领导责任，协调各部门的内部业务。8、负责对企业文化的建设工作。
9、在总经理缺席时，受托代行总经理职务。10、总经理临时授权的其他工作。
11、负责各营业部特定范围的管理职能，参加公司管理与营销 会议，发表工作意见和行使表决权。
【篇3：公司副经理职责】
副经理职责
一、协助公司经理负责项目部内部管理工作，必要时接受经理授权行使项目经理职责。
二、确保所负责分部方针目标的全面完成，向公司经理负责。三、协助经理组织编写各工程项目施工生产计划，并负责组织实施，落实到相关部门分部、作业队和班组，保证合同工期的实现。
四、负责施工生产中的工作安排，检查、督促、落实各分部、工程开工的时间、开工顺序，确保节点目标和总体目标的实现。
五、按照工程施工生产计划组织实施，确保生产进度计划的全面完成。组织编制公司管理制度，并负责贯彻执行。
六、及时协调解决好施工生产中的问题和矛盾，保证施工生产的顺利进行。
七、负责协调施工生产中各项目部的劳动力、物资、设备等资源的优化配置。切实、认真做好各工序间的搭接工作，把工序间的搭接时间缩到最短，以提高工效，确保目标任务的完成。
八、负责现场文明施工管理、现场考评工作。
第2篇：物业公司财务岗位职责
财务部部门职能:
1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息
A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；
B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；
2．为公司内部经营管理提供会计信息
A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；
B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
c.为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
A．配合审计部门对我司进行年审；
B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
6．正确核算公司营业收入及成本。
7．员工工资的核算与发放。
8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
10．完成上级交办的其他事项。
二十五、财务经理岗位职责
1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。
2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4、做好公司各项资金的收取与支出管理。
5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。
6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。
9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
10、保守公司管理处机密，维护公司利益。
11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
二十六、财务会计岗位职责
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。
6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
二十七、财务出纳岗位职责
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。
4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。
5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
第3篇：物业公司财务部岗位职责
第一节 财务部岗位职责和任职要求 1.职位：财务部（副）经理 1.1 岗位职责：
1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下，负责物业管理处财务管理工作。1.1.2 根据国家财务制度和集团财务部的有关规定，制定和完善物业管理处的内部财务管理制度，并监督其执行。
1.1.3 负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料，确保及时、准确、完整。
1.1.4 负责编制物业管理处财务计划和各阶段费用预算，有效地筹划与运用物业管理处资金。
1.1.5 负责物业管理处各项费用的收取与支出管理，有效地控制成本消耗，积极参与各项经营项目的开拓。
1.1.6 定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作情况，为物业管理处经营决策提供参考依据。
1.1.7 负责做好财务各类报表及年终结算工作，妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。
1.1.8 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督物业管理处各部门的财经业务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
1.1.9 定期或不定期进行出纳现金盘点，固定资产的清查，对仓库物资进行抽查，确保物业管理处财产的完整性，发现问题应及时书面汇报给管理处总监/财务经理，找出原因，提出解决办法。
1.1.10 配合各部门做好工作，相互协助处理工作中出现的问题，并一起协商解决（如配合物业部列出拖欠款项的业户名单）。
1.1.11 检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料，确保系统的正常运作。
1.1.12 模范遵守公司/物业管理处制定的各项规章制度，严格执行财务制度，并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。1.1.13 严格执行财务制度，杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。1.1.14 协助行政人事组对部门人员的招聘，并负责调配及工作安排、业务培训、绩效考核。
1.1.15 加强业务学习，提升业务技能，做好对下属员工的培训及指导工作。1.1.16 保守物业管理处商业机密，维护物业管理处利益。
1.1.17 负责将ISO9001质量体系和ISO14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。
1.1.18 完成上司交办的其它工作任务。
2.职位：会计主管 2.1岗位职责：
2.1.1 对财务经理负责，负责物业管理处会计审核工作。
2.1.2 对各项经济业务的发生进行审核，包括：内容、金额、采购程序是否符合规定。原始凭证是否真实，有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。
2.1.3 负责将审核无误的原始凭证及时编制电脑记账凭证并送财务经理审核，月末按权责发生制原则进行结算。
2.1.4 根据已审核的电脑记账凭证按要求过账，要求账簿设置齐全、清晰，按会计科目设置一级帐，按往来单位、收入、费用各项设置明细账，按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总，经核对无误后予以结账。
2.1.5 对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点，确保固定资产账实相符，对清理报废的低值易耗品列出明细，计入当期损益，并冲销账面金额。
2.1.6 负责物业管理处收据、税务发票的监管，做到领取、使用、结存、注销均有帐可查，对作废票据要全联保留送交冲销。
2.1.7 协助部门经理按公司下达的经济指标合理控制成本开支。
2.1.8 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。2.1.9 完成上司交办的其他工作任务。
3.职位：会计员 3.1岗位职责：
3.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。3.1.2 必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3.1.3 对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。3.1.4 对发生的每一项经济业务必须取得有效票据，并明确其性质，了解其来源，按财务制度的规定对其进行审核。
3.1.5 对审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，送交会计主管审核，审核后妥善保管。
3.1.6 在每月底应按权责发生制原则进行月末结算。包括：计提固定资产折旧、分摊待摊费用、提取工资福利费及工会经费、提取应交税金、结转本期损益。每笔记账凭证应附有明细表。
3.1.7 根据已审核编号的记账凭证逐笔登记明细账，账簿设置规范、科学，登记账目应清楚、完整，月底汇总与总账、电脑帐核对，相符后按要求进行结账。3.1.8 对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
3.1.9 要根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。
3.1.10 要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。
3.1.11 对物业管理处物资应定期进行实物盘点，做到账实相符。如发现财产物资短缺，应以书面汇报主办会计，待查明原因后再作处理。3.1.12 负责物业管理处收据、物业公司税务发票的使用和保管。对任何现金的收入，都需开具有效证明凭据，不得以白条作为收据凭证。
3.1.13 根据集团/物业公司要求编制“每日收入汇总表”，以便及时向物业管理处总监汇报各项收入情况。
3.1.14 对所有涉及固定资产、低值易耗品的会计凭证，按明细分部门登记实物帐，月底进行固定资产折旧的账务处理。
3.1.15 负责停车场收费亭定额发票、月保税务发票的保管、登记和回收工作。3.1.16 根据财务有关规章、制度对物业管理处每笔经济业务的支出进行审核，编制支付证明单，并对已由物业公司审批的支付证明单按权责发生制原则编制记账凭证。
3.1.17 根据每户业主的水电明细表及管理费登记簿，计算业主各项应收费用，并对逾期未交费用的业主发放催款通知单。
3.1.18 负责税务发票和物业公司收据的使用和保管工作。3.1.19 负责物业管理处固定资产登记工作。3.1.20 负责各部门成本核算和审核。
3.1.21 根据已审核编号的记账凭证，使用物业公司规定的科目代码进行财务电算化的输入工作，分项输入每位业户的各种往来款项。
3.1.22 月底进行固定资产的计提折旧、结转损益，在手工帐与电脑帐完全正确、相符的条件下，利用电脑自动生成报表，及时送交物业公司汇总合并。3.1.23 及时对所有输入系统的数据和会计资料进行复制，负责建立一套数据库副本的备份工作及其他有关的系统维护工作，以确保会计核算资料的安全性和准确性。
3.1.24 负责会计凭证的装订，财务函件的打印和收发工作。3.1.25 完成上司交办的其它工作任务。
4.职位：仓管员 4.1岗位职责： 4.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。4.1.2 负责仓库的日常管理工作，对出入库的材料和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续有权拒绝入库或领取。
4.1.3 应按类存放物料用品，不得乱堆乱放或随意堆置。
4.1.4 对所保管的物料用品应经常检查、核对，对积压物资应主动向上司反映滞、存情况, 对发现霉变、破损或超过保管期限无使用价值的物料用品，应及时向上司提出问题，并填写相关表格或以报告书形式报送上司，并提出处理方案，在获得同意后才能处理报损物料用品。
4.1.5 应详细记录物料用品的收料、发料、结余的明细账，对所保管的物料用品应做到心中有数，账面可查，每月定期进行盘点，盘点表应和明细账数量、金额基本相符，盘点表应于月底送上司备查。
4.1.6 仓管员对进仓的物料用品必须填写＂验收单＂，并凭已记明细账，须逐一核对物料用品的规格、数量、质量，验收合格后才向采购员签发验收单。对不相符的物料用品必须拒绝进仓，并及时向部门主管报告情况，如对不符要求的物料用品不汇报情况而进仓的，一经查出，将追究仓管员的责任。月底汇总验收单，送交部门核对。
4.1.7 物料用品的出仓，必须先办妥出仓手续，凭各部门的领料单，并经部门主管签字后，才给予发货，同时要及时登记明细账，月底将领料单汇总报送各部门主管备查。严禁先出货，后办手续的错误做法，严禁白条发货。4.1.8 完成上司交办的其它工作任务。
5.职位：出纳员 5.1岗位职责：
5.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。5.1.2 按审核无误的收、付款凭证进行现金收支，及时将每天的营业款项送存银行，不得以任何理由私自挪用、隐匿营业款。
5.1.3 每天应进行现金盘点，做到账款相符。出现长、短款现象应立即向上司汇报，待查出原因后再作处理。
5.1.4 保证备用金库存额，催促各借款人及时报账，避免借据积压，影响正常资金周转。
5.1.5 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。5.1.6 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。5.1.7 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
5.1.8 要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。
5.1.9 负责统一管理公司的发票和收据。做好物业管理处票据的领用和核销工作。5.1.10 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。
5.1.11 根据已审核编号的会计凭证登记现金、银行存款日记账，月底同总账、电脑账相核对，做到账册相符。
5.1.12 根据集团/物业公司要求，汇总登记集团往来款项明细表，月底汇总后由部门经理审核后上报公司。
5.1.13 定期或不定期接受上司进行现金盘点。5.1.14 完成上司交办的其它工作任务。
6.职位：收入稽核员 6.1岗位职责：
6.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。6.1.2 复核每月各区物业和车场收费点的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映并提出完善措施，避免出现漏洞。
6.1.3 定期到各区物业收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看“物业通”收费系统的收费情况与每月上交的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。6.1.4 定期到各区车场收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看车闸收费系统收费情况，以及盘查临保卡的数量，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。
6.1.5 负责部门员工的月度考勤和排班的编制工作，假期统计，绩效考核汇总。6.1.6 完成上司交办的其它工作任务。
7.职位：车场收银领班 7.1
岗位职责：
7.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。
7.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统和车场只能收费系统，能处理一般电脑故障。
7.1.3 现金收入要做到钱帐相符，每天必须将钱帐上交收入稽核员审核，汇总。7.1.4 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。7.1.5 每月定期到集团领用和核销发票，做好发票的保管，登记和回收工作。7.1.6 根据集团要求月底编制“汇侨发展商停车场收入及应收发展商车位管理费”的汇总表。
7.1.7 每月不定期到各个车场智能闸口进行监督，抽查并对当天临保费和电脑是否相符进行抽查。
7.1.8 协助上司负责审核车场智能收费系统的工作。7.1.9 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。
7.1.10 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。
7.1.11 完成上司交办的其它工作任务。8.职位：高级收银员 8.1 岗位职责：
8.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。
8.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。
8.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。
8.1.4 每月定期派发“催款通知单”，定期通过银行划账，定期结账，对欠款大户不间断地进行 “催款通知单”的派发工作，并及时通知直属上司，以便做好与业户服务部沟通工作。
8.1.5 现金收入要做到钱账相符，每天必须将钱账上交收入稽核员审核、汇总。8.1.6 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。8.1.7 协助上司负责审核车场智能收费系统相关资料的管理工作。8.1.8 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。
8.1.9 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。
8.1.10 完成上司交办的其它工作任务。
9.职位：收银员
9.1 岗位职责：（分区收费点）
9.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。9.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。
9.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。9.1.4 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。
9.1.5 根据逾期未交费用的业户发出催款通知单，做好核查收费工作，并将已交费用的业户名单及时通知有关人员更新资料。9.1.6 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。9.1.7 负责物业管理处财务服务台接待工作。9.1.8 完成上司交办的其它工作任务。（车场收费点）
9.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。9.1.10 严格遵守集团财务制度，按车场智能收费系统的收费程序及收费标准开展工作，任何机动车辆出入均需刷卡登记，每日做好临保卡收、发记录和核对卡的数量。保持高度的责任心，对不清楚、不明确的问题及时处理，避免将问题拖延。
9.1.11 确保车场智能收费系统正常工作，并定时核算相关资料。
9.1.12 在收费亭当值时，不得随意离开工作岗位，如有急事需暂时离岗，必须向车场当值保安员说明情况，说明离岗时间，如因擅自离岗而造成物业管理处损失，责任由当值收银员负责。
9.1.13 收费岗亭属财务重地，除当值收银员和因需入内商议工作人员外，其他人不得入内。如发现当值收银员带朋友或亲戚入收费亭逗留、参观，将给予书面警告处分。
9.1.14 当值时必须对车主热情有礼，不得和车主发生争执。如遇无法处理的事件，应及时通知上司，避免事件扩大，造成不良影响。
9.1.15 爱惜公司财物，节约费用，当值时不准损坏或遗失收费亭任何设备。9.1.16 完成上司交办的其它工作任务。
10.职位：工程预结算主任 10.1 岗位职责：
10.1.1 在部门主管的领导下，负责物业管理处全部工程项目成本核算和预、结算，对上司负责。
10.1.2 熟悉土建工程、装饰工程、水电工程、房屋修缮工程施工工序及定额。10.1.3 调查了解各工程项目不同材料的市场综合单价。10.1.4 依据定额核算工程安装、维修项目的工时、材料用量。监督和控制材料用量。
10.1.5 配合专业维修队对维修工程现场定价，并负表与业主沟通。10.1.6 协助专业维修队确定施工方案，并负责确定工程成本造价。
10.1.7 在外判工程方面：配合上司，根据施工设计有关图纸，合同条款，检验现场实际完成的工程量，审核其预、结算总造价，对工程总造价起监督作用。10.1.8 紧密联系配合采购、仓库、专业维修队，改进工程设计、缩短施工工期，节约成本。
10.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。10.1.10 完成上司交办的其它工作任务。
11.职位：采购员
1.1.直属上司：财务部副经理
直接下属：无 1.2.岗位职责：
1.2.1.负责物业管理处采购方面工作。
1.2.2.按集团采购物资的有关规定进行采购工作。1.2.3.负责物业管理处物资的采购、审核工作。1.2.4.制定物资采购相关制度和工作程序。
1.2.5.根据已审批的采购计划按要求进行物资的采购，同时对采购物品进行质量、价格的控制。
1.2.6.物资到货后连同使用部门和仓管员一起验收，不合格产品应立即退回。1.2.7.负责做好采购物有关资料的记录（如价格，供应商等）。
1.2.8.负责采购资料收集和采购档案建立、分类、整理、保存和归档管理。1.2.9.负责定期对有关材料、物品进行市场调查，并做好资料统计、整理和汇总工作。
1.2.10.严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展各项工作。1.2.11.完成上司交办的其它工作任务。
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